目录
第一部分：部门/单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2021年部门/单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门/单位收支总表
七、部门/单位收入总表
八、部门/单位支出总表
第三部分： 2021年部门/单位预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：部门/单位概况
一、主要职能
玉林市殡仪馆是一个自收自支的公益性事业单位。主要在全市范围内提供殡仪服务。
二、机构设置情况
1.办公室
单位决策议事协调机构。负责单位文秘、机要、档案、保密、接待、印章及证件管理、会议管理工作；负责对内工作协调（指重要工作、重要会议、重要活动的协调等），对外工作协调（指与党政部门办事办文的协调、行业协会之间的协调等）；做好政务办理，督查工作（重要文件贯彻落实的督促检查、重要会议决议决定贯彻落实的督促检查、日常会议决定事项的催办等）；负责政务公开事宜。
2.人教部
单位党建与组织人事机构。负责机构设置、做好干部提拔、调动、免职、职务调整、退休、年度考核等管理工作；负责党建、精神文明建设、考勤管理、工资核算和绩效管理、组织人事管理、职称管理等工作；负责宣传工作；履行群团管理，做好职工福利、工青妇工作；负责人事档案管理、编外聘用人员管理工作；负责教育培训和生命文化建设工作。
3.财务部
单位资产运营与监管机构。提供科学准确的决策参考报告，依法公开财务信息。负责预算管理、收入管理、支出与结余管理、资产管理（流动资产和固定资产的核算、监督与管理），做好各类财务报告、财务分析工作；负责资产监管，制定相关资产管理制度，做好内部审计与监督工作；负责会计基础工作规范化，会计电算化管理，审计监督；负责新建或扩建基建项目的核算管理；负责出纳工作，做好各类票据、资金及相关印章、支票等财务的管理；负责业务收费管理，做好收费发票、印章的管理，做好资金的汇缴与保管工作；负责社保工作，做好财税相关工作；负责会计档案与职工社保档案的管理。
4.质管部
单位服务质量控制和纪律检查机构。负责标准体系维护、物资检验、过程检查、外部检查、顾客满意度、投诉信访举报办理、不合格处理、新项目设计开发、持续改进等工作；负责政策、法规、制度的贯彻执行情况及人事、财务、服务质量的监督，开展纪律检查，配合人教部开展绩效考核工作。负责党风廉政建设、政务效能、行风建设等。
5.服务部
单位殡仪服务统筹中枢，服务群众工作窗口。协助领导班子统筹协调各项殡葬工作，落实殡葬惠民政策，做好服务群众工作。负责群众接待，引导群众文明有序办丧，做好服务洽谈、殡仪策划与销售工作；负责殡仪服务，做好办丧引导、心灵抚慰、生命文化工作；负责遗体管理，做好防腐整容、遗体存放、遗体妆容护理工作；负责城区殡仪服务站的日常管理工作；指导调度中心做好客户回访、业务工作。统筹开展各项殡葬服务，做好引导群众工作、殡仪策划方案、司仪、礼仪服务、祭祀品准备工作、守灵、祭祀等服务；负责礼厅管理，做好鲜花服务、场所布置以及后续服务工作；沟通协调前伸后延各部门工作。做好服务项目收费工作;收集、管理逝者档案，做好无人认领尸体公告及火化工作；办理骨灰初始寄存工作，火化证发放工作。
下设：服务班、防腐整容班、调度中心、服务站、礼厅管理部、收费班
6.业务部
单位服务群众工作的最前沿阵地，是提供殡葬公共服务的主体部门。协助领导班子做好殡葬政策宣传与服务，安全生产与应急保障预案体系运行顺畅。负责遗体接运事务，做好收殓、接运、遗体（骨骸）起尸工作，做好遗体接运前的信息与核对工作；负责上门服务事务，做好卫生棺送接、入殓及其它上门服务工作；负责遗体火化事务，做好遗体确认、火化、骨灰发放工作，做好遗体安全管理工作；做好业务车辆的日常管理及维护。
设：遗体接运班、遗体火化班。
7.生态安葬部
骨灰生态安葬专门机构，协助领导班子做好清明重阳祭扫和生态安葬事宜。负责骨灰存放管理，做好安放骨灰的日常管理工作；负责骨灰生态安葬事务，做好生态安葬宣传、登记、安葬具体业务工作；负责祭扫活动，做好清明节、重阳节及民间丧葬习俗日等节日祭扫工作；负责无人认领骨灰处理工作；负责收取骨灰保管及探视费，负责在存骨灰档案管理。
8.总务部
单位内勤管理专门机构，协助领导班子做好内务管理工作。负责物业管理，做好清洁、花护、安保、食堂、职工之家工作；负责仓储与采购事务，做好单位各种物资、用品的仓储管理工作，建立物资管理制度，做好应急预案和物资采购工作；负责安全生产、宣传及应急协同工作，做好单位基建工作和场馆设施维护维修工作；负责网络、监控安全管理工作；负责单位重要设施、设备和业务车辆、公务车辆的管理维护工作；负责固定资产管理工作,做好国有资产监管，制定资产管理制度。
第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2021年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入1799.99万元，同比增加150万元，增长 9%。增加原因：服务对象范围扩大，非税收入有所增加。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出1799.99 万元，同比增加150万元，增长 9%。增加原因：服务成本有所增加。
按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
（一）行政事业单位养老科目支出预算28 万元，占支出总预算的1.5 ％，同比减少 26.7 万元，下降 48.81 ％。
（二）行政事业单位职业年金科目支出预算9.34 万元，占支出总预算的 0.5 ％，同比减少 5.66万元，下降37.77 ％。
（二）社会福利殡葬科目支出预算1712.01万元，占支出总预算的 95 ％，同比增加 487.39 万元，增长 39.8 ％。
（三）卫生健康支出科目支出预算7.8万元，占支出总预算的 0.4 ％，同比减少 12.24 万元，下降 61.1 ％。
（四）住房保障支出科目支出预算52.16万元，占支出总预算的 2.9 ％，同比增加 1.5 万元，增长 2.96 ％。
三、一般公共预算基本、项目支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出 643.69 万元，占支出总预算的 35.76 %，同比减少 31.37 万元，下降 4.65 %。增减原因：从返回的非税中列支，余下不足部分由经营收入中列支。
工资福利支出预算 493.15 万元，占基本支出预算76.62％，同比减少 48.95 万元，下降9.02 ％。增减原因：从返回的非税中列支，余下不足部分由经营收入中列支。
商品和服务支出预算150.54 万元，占基本支出预算 23.38 ％，同比增加 17.58 万元，增长13.22％。增减原因：从返回的非税中列支，余下不足部分由经营收入中列支。
对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占基本支出预算 0 ％，同比增加 0万元，增长 0 ％。增减原因：从返回的非税中列支，余下不足部分由经营收入中列支。
2021年一般公共预算项目支出 1156.3 万元，占支出总预算的 64.24 %，同比增加 481.35 万元，增长 71.3 %。属单位正常开展业务的各项成本流动资金，主要包括：编外人员工资福利支出、遗体接运车辆、火化用油、丧葬用品成本、设备维修维护、设备老化等成本及个人社会保险缴费、住房公积金等往来款项，新馆搬迁项目基建项目。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年部门/单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况：
2021年部门/单位预算共安排“三公”经费支出预算 4.2 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 4.2万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。“三公”经费无增减变动 。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况：
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.5万元，比2020年初预算 3.5 万元减少 3 万元，同比下降 85.71 %。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算 0万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 0 人次。 此项经费增加/减少的主要原因是：无。
2.公务接待费2021年预算 0.5 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2021年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算 0 万元，同比减少 3 万元，下降 100 %，根据市公务用车定编管理办公室核定。公务用车购置费2021年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降0 ％。公务用车费费增加/减少的主要原因是：2021年没有公务用车。
五、政府性基金预算情况说明
2021年政府性基金支出预算 0 万元，同比增加 0 万元，上升 0 %，主要原因是：我单位2021年无政府基金预算。
六、单位收支预算情况说明
2021年单位收入预算 7650 万元，同比增加 685 万元，上升 9.8 %，主要是由于：非税收入和经营收入（含工程建设银行贷款）增加。
2021年单位支出预算 7650 万元，同比增加685 万元，降低 9.8 %，主要增减原因是：各类成本增加，工资福利支出、商品和服务支出和资本性支出（含还贷款本金）、成本等从返回的非税中列支，余下不足部分由经营收入中列支。
七、单位收入预算情况说明
2021年单位收入预算7650万元，同比增加685万元，增加 9.8 %，主要是由于：非税收入和经营收入（含工程建设银行贷款）增加。
八、单位支出预算情况说明
2021年单位支出预算 7650 万元，同比增加685 万元，增加 9.8 %，主要是由于：各类成本增加，工资福利支出、商品和服务支出和资本性支出（含还贷款本金）、成本、支付未结算的建设工程款等从返回的非税中列支，余下不足部分由经营收入中列支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我部门/单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算150.5万元，较2020年预算增加17.5万元，增长13.1%，,主要原因是商品和服务支出、成本等从返回的非税中列支，余下不足部分由经营收入中列支。。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年，政府采购预算2632万元，同比增加342万元，增长15 %。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算 0 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0%。
政府采购资金来源于一般公共预算111万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 2551万元，上年结余收入 0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2053万元，服务类采购预算 358万元，工程类采购预算 221万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门/单位共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1（套），100万元以上专用设备5台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门/单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1125万元，政府性基金预算拨款0万元。
单位整体支出绩效目标为：
玉林市殡仪馆新馆搬迁项目绩效目标为：工程内容：殡仪楼、业务楼、物资仓储及配送中心、火化车间、遗体冷藏库、骨灰寄存楼、守灵楼、火化尾气处理机房、便民餐厅及值班宿舍、配套建设大门、走廊、地下油库、室内外给排水、室内外供电、道路、绿化、围墙及设备购置、安装等相关工程。2018年已竣工并整体搬迁。项目资金用于归还项目贷款本金875万元及财政贴息300万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
关联文件：
桂公网安备45090202000285号 