玉林市社会福利院2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市社会福利院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市社会福利院2025年单位预算公开报表

1.单位收支总体情况表

2.单位收入总体情况表

3.单位支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.项目绩效目标公开表

11.对下转移支付项目绩效目标公开表

12.财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

玉林市社会福利院的主要职能是收养“三无”特困人员、收养在华无人照顾海外侨胞与外籍华人以及收养政府安置的其他特殊困难人员，在床位空余的条件下为社会家庭及监护人无力照管的老人提供自费托养服务等。

二、机构设置情况

玉林市社会福利院是玉林市民政局下属的全额拨款性公益二类事业单位，本单位编制人数为28人，2025年实有在编人员21人，退休人员4人。单位内设办公室、财务部、后勤部、护理部、卫生所、业务部、社工部、医务部等8个部门。

第二部分：玉林市社会福利院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入1319.22万元，总支出1319.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加133.23万元，增长11.23%，主要原因是本年一般公共预算拨款增加、事业单位经营收入增加；总支出较上年增加133.23万元，增长11.23%，主要原因是本年社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出比上年支出有所增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入1319.22万元，较上年增加133.23万元，增长11.23%。单位收入主要包括：

一般公共预算收入499.22万元，同比增加58.23万元，增长13.2%，主要原因：本年增加了三无特困人员安置经费60万元，同时压减了5%政府批准聘用编外人员经费；因最低社保缴费基数上涨导致人员经费有所增加。

政府性基金预算收入40万元，同比减少470万元，降低92.16%。主要原因：本年减少了2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（智慧养老院项目）450万元，减少了三无特困人员安置经费60万元，同时增加了2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金40万元，主要用于养老智能辅具应用项目。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无此项支出。

财政专户管理资金收入0万元，同比减少235万元，下降100%。主要原因：本年财政专户管理资金收入改为事业单位经营收入，故本单位无此项支出。

单位资金780万元，同比增加780万元，增长100%。主要原因：本年财政专户管理资金收入改为事业单位经营收入，用于补足财政拨款以外的编外人员工资、社保及单位运营开支等。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1319.22万元，较上年增加133.23万元，增长11.23%。单位支出主要包括：

基本支出预算302.61万元，同比增加5.42万元，增长1.82％。主要原因：本年因最低社保基数上涨导致人员工资福利和五险二金等社保支出增加。

项目支出预算1016.61万元，同比增加135.81万元，增长15.42％。主要原因：本年增加了事业单位经营支出和用于社会福利的彩票公益金支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共40万元，较上年减少470万元，降低92.16%，主要原因：本年减少了2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（智慧养老院项目）450万元，减少了三无特困人员安置经费60万元，同时增加了2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金40万元，主要用于养老智能辅具应用项目。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.88万元，同口径比2024年减少0.09万元，下降3%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排1万元，比上年减少0.47万元，下降31.97%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1万元，比上年减少0.47万元，下降31.97%，减少的主要原因：厉行节约，从严从紧编制“三公”经费支出预算。

（三）公务接待费2025年预算安排0.8万元，比上年增加0.3万元，增长60%，增加的主要原因：我单位本年计划开展居家养老服务和“医养结合”项目，因此来我单位进行养老领域交流学习的其他养老机构和有关部门增加，故本年公务接待费增加。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

运行经费主要包括办公费、差旅费、日常维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算21.32万元，较上年减少0.05万元，下降0.24%，减少的主要原因：本着厉行节约，能省则省原则，本单位从严从紧编制各项经费支出预算，故本年事业单位运行经费支出预算比去年减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额141.5万元。其中：货物类采购40.5万元、工程类采购0万元、服务类采购101万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目4个，预算资金1016.61万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）以政府批准聘用编外人员经费项目作为重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市社会福利院2025年预算公开报表（详见附件）

1.单位收支总体情况表

2.单位收入总体情况表

3.单位支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.项目绩效目标公开表

11.对下转移支付项目绩效目标公开表

12.财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表