玉林市救助安置中心2025年单位预算公开说明

2025-04-02 10:55 来源：玉林市救助安置中心

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市救助安置中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市救助安置中心2025年单位预算公开报表

1.单位收支总体情况表

2.单位收入总体情况表

3.单位支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.项目绩效目标公开表

11.对下转移支付项目绩效目标公开表

12.财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

玉林市救助安置中心主要职责是负责社会长期流浪人员的救助安置工作和现有安置人员的教育管理工作。

二、机构设置情况

本单位名称是玉林市救助安置中心，原名称为玉林市三山园艺场，自2020年9月更名为玉林市救助安置中心，剥离玉林市三山园艺场的生产经营职能，保留公益职能，由生产经营类改为公益二类事业单位，是玉林市民政局下属的全额性拨款事业单位。本单位为执行事业单位财务会计制度的财政补助事业单位，本单位编制人数为12人，2025年实有在编人数10人，人员只出不进。单位设有办公室、财务室、后勤部、业务部、安保部5个部门。

第二部分：玉林市救助安置中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入715.29万元，总支出715.29万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长348.87万元，增长95.21%，主要原因是：2025年预算结余有2024年玉林市精神福利医院项目前期工作经费。总支出较上年增长95.21%，主要原因是：2025年预算结余有2024年玉林市精神福利医院项目前期工作经费。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入715.29万元，较上年增长348.87万元，增长95.21%，主要原因是：2025年收入包含有2024年玉林市精神福利医院项目前期工作经费结余。单位收入主要包括：一般公共预算收入312.63万元，较上年减少53.79万元，下降14.68%，原因是：在2024年度退休3人，人员减少，工资社保等支出相应减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出715.29万元，较上年增长348.87万元，增长95.21%，主要原因是:2025年支出包含有未达支付条件的玉林市精神福利医院项目前期工作经费。单位支出主要包括：基本支出预算218.59万元，同比减少53.73万元，下降14.68%，原因是：在2024年度退休3人，人员减少，工资社保等支出相应减少。项目支出预算94.04万元，较上年减少0.06万元，下降0.06%。原因是：公益性岗位工资项目增加，在编人员绩效项目因人员减少，相应减少，总体无太大差异。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费。我单位2025年事业单位运行经费预算6万元，较上年减少7.8万元，下降100.3%，减少的主要原因是：2024年公用经费按照编制数23人*6000元/人*年编制，2025年编制数核减，按照实际在编人数10人*6000元/人*年编制。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目5个，预算资金496.7万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
三无人员养护费	24	通过按月申请发放三无人员养护费，保障我单位三无人员基本生活需求。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市救助安置中心2025年预算公开报表（详见附件）