玉林市福利彩票发行中心2025年部门预算

目录 

第一部分：部门概况

第二部分： 玉林市福利彩票发行中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市福利彩票发行中心 2025年部门预算报表 

第一部分：部门概况

一、主要职能

单位基本职能：玉林市福利彩票发行中心主要工作职能是发行和销售即开型及即开型福利彩票募集福彩公益金，发展我市的福利和社会公益事业，负责本区域即开型福利彩票的申领、供应和福彩公益金及发行管理费归集和上缴。

二、机构设置情况

1.单位基本情况：本部门所属只含单位玉林市福利彩票发行中心，本单位性质是市一级预算、经费自收自支公益二类事业单位，执行政府会计制度。人员由在编人员、编外人员构成。核定编制人数为7人。聘用编外办公室人员、刮刮乐管理人员及保安人员7人。人员工资和福利均从彩票发行费中支付。

2.车辆构成情况

单位核定编数为3辆，实有数量为1辆，主要用于一般公务用车，彩票配送，下乡办事等彩票销售业务活动。

3.人员构成情况 

玉林市福利彩票发行中心，事业编制7人，编外在职实有人数7人，共14人。 

第二部分：玉林市福利彩票发行中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年本部门总收入610万元，同比减少210.63万元，下降26%。2024年总支出610万元，同比减少210.63万元，下降26%。主要原因是：上年结转指标资金522万元财政已收回指标，2024年政府性基金支出预算610万元（其中558万元是2025年的预算销售任务业务费，52万元是2024年超额完成预算销售任务补差业务费）。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年本部门总收入预算610万元，同比减少210.63万元，下降26%。其中：

一般公共预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

政府性基金预算收入610万元，同比减少210.63万元，下降26%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长 0 %。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

单位收入0万元，同比增加 0万元，增长0 %。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年本部门总支出预算610万元，同比减少210.63万元，下降26%。其中： 

　　基本支出预算 0万元，同比增加 0万元，增长0%。 

项目支出预算 610万元，同比减少210.63万元，下降26%。主要原因是：上年结转指标资金522万元财政已收回指标，2024年政府性基金支出预算610万元（其中558万元是2025年的预算销售任务业务费，52万元是2024年超额完成预算销售任务补差业务费）。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门政府性基金预算支出610万元，同比减少210.63万元，下降26%。主要原因是：上年结转指标资金522万元财政已收回指标，2024年政府性基金支出预算610万元（其中558万元是2025年的预算销售任务业务费，52万元是2024年超额完成预算销售任务补差业务费），预算全部是项目支出预算，主要用于彩票销售机构人员经费以及彩票业务运转费用支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年度无一般公共预算“三公”经费支出。

七、事业单位运行经费安排情况说明

2025年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算610万元，较2024年预算减少210.63万元，下降26%，主要原因是：上年结转指标资金522万元财政已收回指标，2024年政府性基金支出预算610万元（其中558万元是2025年的预算销售任务业务费，52万元是2024年超额完成预算销售任务补差业务费），预算全部是项目支出预算，主要用于彩票销售机构人员经费以及彩票业务运转费用支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额41.36万元。同比减少2.86万元，下降6%。其中：货物类采购预算36.36万元，服务类采购预算5万元，工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

截至2024年12月31日，本部门/单位共有车辆 1辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是主要用于一般公务用车，彩票配送，下乡办事等彩票销售业务活动。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。本部门无国有资产占用情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般通用项目5个，预算资金610万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）项目绩效目标说明：

项目1：即开票一点一枪配送费：预算数230万元，主要用于全市各区域刮刮乐中心站管理人员的刮刮乐配送劳务费，根据相关文件要求按销售分配比例编报预算项目发放配送员劳务工资报酬，推动配送人员送彩票的积极性，完成全年预计彩票销售额，募集预计彩票公益金。

项目2：编内人员工资支出：预算数130万元，主要用于保障编内人员工资福利、社保等支出正常运转。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 玉林市福利彩票发行中心2025年部门预算报表（详见附件）

附件： 玉林市福利彩票发行中心2025年预算公开表