玉林市儿童福利院2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市儿童福利院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市儿童福利院2025年单位预算公开报表

1.单位收支总体情况表

2.单位收入总体情况表

3.单位支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10. 项目绩效目标公开表

11. 对下转移支付项目绩效目标公开表

12. 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

玉林市儿童福利院主要职责是接收和安置孤儿、弃婴和残疾儿童；为孤残儿童提供科学养护；为孤残儿童提供必要的医疗、康复服务；为孤残儿童提供特殊教育服务；开展家庭寄养、助养活动，积极鼓励家庭收养，切实维护儿童合法权益。开展托育服务。

二、机构设置情况

本单位名称是玉林市儿童福利院（玉林市儿童特殊教育学校、玉林市儿童福利院附属幼儿园）成立于2013年6月1日，是玉林市民政局下属的全额拨款事业单位，也是党和政府为关心和救助孤弃儿童而成立的公益性福利机构。2018年1月，经玉林市委编办同意后增挂了“玉林市儿童特殊教育学校”“玉林市儿童福利院附属幼儿园”两所学校名称牌。本单位为执行政府会计准则制度的财政补助事业单位，本单位编制人数为50人，实有在编人数41人，单位设有院办公室、财务室、社工部、后勤部、特殊教育部、学前教育部、康复部、养育部、医务部9个部门。

第二部分：玉林市儿童福利院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1967.65万元，总支出1967.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长211.25万元，增长12.03%，主要原因是：各县市区社会福利机构把136个孤残儿童转到我院，困难群众救助补助资金拨款增加208万元。总支出较上年增长211.25万元，增长12.03%，主要原因是：各县市区社会福利机构把136个孤残儿童转到我院，困难群众救助补助资金支出增加208万元。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1967.65万元，较上年增长211.25万元，增长12.03%，主要原因是：各县市区社会福利机构把136个孤残儿童转到我院，困难群众救助补助资金拨款增加208万元。单位收入主要包括：一般公共预算收入1878.65万元，较上年增加347.25万元，增长22.68%。主要原因是：各县市区社会福利机构把136个孤残儿童转到我院，困难群众救助补助资金拨款增加208万元；2024年市本级寄养家庭劳务费140万元、日常儿童福利工作运转经费60万元、福利机构儿童养育费10万元列入政府性基金预算，2025年寄养家庭劳务费165.6万元、日常儿童福利工作运转经费60万元列入一般公共预算。政府性基金预算收入9万元，较上年减少216万元，减少96%。主要原因是： 2024年市本级寄养家庭劳务费140万元、日常儿童福利工作运转经费60万元、福利机构儿童养育费10万元列入政府性基金预算，2025年市本级寄养家庭劳务费165.6万元、日常儿童福利工作运转经费60万元列入一般公共预算。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1967.65万元，较上年增长211.25万元，增长12.03%，主要原因是：各县市区社会福利机构把136个孤残儿童转到我院，困难群众救助补助资金支出增加208万元。单位支出主要包括：基本支出预算633.63万元，同比减少28.17万元，减少4.26 ％。主要原因是：在2024年度退休3人，人员减少，工资社保等支出相应减少。 项目支出预算1334.02万元，较上年增加239.42万元，增加21.87％。主要原因是：各县市区社会福利机构把136个孤残儿童转到我院，困难群众救助补助资金支出增加208万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共9万元，较上年减少216万元，减少96%。主要原因是：2024年市本级寄养家庭劳务费140万元、日常儿童福利工作运转经费60万元、福利机构儿童养育费10万元列入政府性基金预算，2025年市本级寄养家庭劳务费165.6万元、日常儿童福利工作运转经费60万元列入一般公共预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.59万元，同口径比2024年减少0.11万元，下降3%，具体如下：

（一）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.74万元，比上年减少0.06万元，下降3.33%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.74万元，比上年减少0.06万元，下降3.33%，减少的主要原因是：厉行节约，从严从紧编制各项支出预算，努力降低行政成本。

（二）公务接待费2025年预算安排0.35万元，比上年减少0.01万元，下降2.78%，减少的主要原因是：厉行节约，从严从紧编制各项支出预算，努力降低行政成本。

（三）培训费2025年预算安排1.5万元，比上年减少0.04万元，下降2.6% ,减少的主要原因是：厉行节约，从严从紧编制各项支出预算，努力降低行政成本。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房及业务用房水电费、办公用房及业务用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算93.48万元，较上年增加1.03万元，增长1.11%，增长的主要原因是：幼儿园学生比上年增加10人，公办幼儿园公用经费为600元/人·年比上年度增加90元/人·年。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额134.44万元。其中：货物类采购132.7万元、服务类采购1.74万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车，主要用于孤残儿童就医及上下学接送；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目10个，预算资金1334.02万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）以政府批准聘用编外人员经费项目作为重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房及业务用房水电费、办公用房及业务用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市儿童福利院2025年预算公开报表（详见附件）

1.单位收支总体情况表

2.单位收入总体情况表

3.单位支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10. 项目绩效目标公开表

11. 对下转移支付项目绩效目标公开表

12. 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表