玉林市殡葬事务中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市殡葬事务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市殡葬事务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

玉林市殡葬事务中心主要职责为：殡葬行政政策研究；殡葬政策宣传；殡葬岗位培训；协助主管部门开展殡葬管理监督,对殡葬服务机构的建设、运营、安全生产进行监督指导等工作。

二、机构设置情况

共有独立编制机构数1个,单位性质为全额拨款事业单位，单位共有编制8个，与上年持平；年末实有在职人数4人，与上年持平。

第二部分：玉林市殡葬事务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入74.67万元，总支出74.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3.32万元，减少4.26%，主要原因是单位运转经费减少。总支出较上年减少4.26%，主要原因是单位运转经费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入74.67万元，较上年减少3.32万元，减少4.26%，主要原因是单位运转经费减少。单位收入主要包括：一般公共预算拨款收入74.67万元，占比100%，较上年减少3.32万元，减少4.26%，主要原因是单位运转经费减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出74.67万元，较上年减少3.32万元，减少4.26%，主要原因是单位运转经费减少。单位支出主要包括：

社会保障和就业支出科目支出预算65.30万元，占比87.45%，较上年增加12.68万元，增长24.10%，主要原因是2025年无人认领尸体火化费和单位运转经费两个项目从一般公共预算支出中安排；

卫生健康支出科目支出预算4.70万元，占比6.29%，较上年增加0.15万元，增长3.30%，主要原因是职工社保缴费基数增加，医保缴费增加；

住房保障支出科目支出预算4.67万元，占比6.25%，较上年增加0.15万元，增长3.31%，主要原因是职工社保缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年减少16.63万元，减少100%，主要原因是2025年无人认领尸体火化费和单位运转经费两个项目从一般公共预算支出中安排。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算4.8万元，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目2个，预算资金12万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市殡葬事务中心2025年预算公开报表

详见附件：玉林市殡葬事务中心2025年部门预算公开报表