目录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2024年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2024年单位预算报表
第一部分:单位概况
一、主要职能
玉林市救助安置中心主要职责是负责社会长期流浪人员的救助安置工作和现有安置人员的教育管理工作。
二、机构设置情况
本单位名称是玉林市救助安置中心,原名称为玉林市三山园艺场,自2020年9月更名为玉林市救助安置中心,剥离玉林市三山园艺场的生产经营职能,保留公益职能,由生产经营类改为公益二类事业单位,是玉林市民政局下属的全额性拨款事业单位。本单位为执行事业单位财务会计制度的财政补助事业单位,本单位编制人数为23人,2024年实有在编人数13人,人员只出不进。单位设有办公室、财务室、后勤部、业务部、安保部5个部门。
第二部分: 2024年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入366.42万元,同比减少112.8万元,下降23.54%。2024年总支出366.42万元,同比减少112.8万元,下降23.54%。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算366.42万元,同比减少112.8万元,下降23.54%。其中:
一般公共预算收入366.42万元,同比增加16.19万元,增长4.6%。
政府性基金预算收入0万元,同比减少129万元,下降100%。减少原因:2024年公开只包含当年数据,未包含结转数据。2023年129万元包括当年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金80万元以及结转2022年自治区福利彩票公益金49万元。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0 %。
财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0 %。
单位收入 0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算366.42万元,同比减少112.8万元,下降23.54%。其中:
基本支出预算272.32万元,同比增加15.91万元,增长6.2%。
项目支出预算94.1万元,同比减少128.71万元,下降57.77%。减少原因:2023年项目支出包含有:广西壮族自治区财政厅关于下达自治区本级预算内基建投资预算(扩大有效投资先进市奖励资金)49.69万元、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金80万元、2022年自治区福利彩票公益金49万元。均为我单位玉林市精神福利医院项目的前期经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入366.42万元,同比减少112.8万元,下降23.54%。减少原因:2024年未包含结转指标,项目未下达。2024年财政拨款总支出366.42万元,同比减少112.8万元,下降23.54%。减少原因:2024年未包含结转指标,项目未下达。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出366.42万元,同比增加65.88万元,增长21.92%。其中:
“社会保障和就业支出”科目支出预算319.32万元,同比增加69.03万元,增长27.58%。增加原因:2023年非税收入商品和服务支出等项目未安排指标。
“卫生健康支出”科目支出预算27.66万元,同比减少1万元,增长3.5%。
“住房保障支出”科目支出预算19.44万元,同比减少2.15万元,下降10%。下降原因:人员退休减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出272.32万元,同比增加15.91万元,增长6.2%。其中:
工资福利支出预算194.29 211.77万元,同比减少17.48万元,下降8.25%。原因:2023年退休职工3人,在职死亡1人。
商品和服务支出预算17.68 万元,同比增加13.48万元,增长320.95%。原因:2023年未安排商品和服务支出预算。
对个人和家庭的补助60.34万元,同比增加19.89万元,增长49.17%。原因:2024年退休人员增加,导致退休费增加。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元,与上年持平,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平;
2.公务接待费2024年预算安排0万元,与上年持平;
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平。其中:
公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平;
4.会议费2024年预算安排0万元,与上年持平;
5.培训费2024年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金支出预算0万元,同比减少129万元,下降100%,主要原因是:2024年预算暂未下达政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营支出预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位本级共有1个全额拨款事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算17.68万元,较2023年预算增加17.68万元,增加100%。主要原因是:2023年未下达单位运转经费。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024年,政府采购预算0万元,同比减少129万元,增长100%。其中:货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算 0万元。
(三)国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用相关情况。
(四)项目预算绩效目标情况说明
2024年,我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款366.42万元,政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
项目名称为:“三无人员养护费”,预算资金26万元,2024年度绩效目标为用于三无人员生活费支出,完善单位公益职能,做好社会长期流浪人员的救助安置工作和现有安置人员的教育管理工作,维护社会稳定。设1条数量指标:数量指标1.发放人次数(=12人次);设1条质量指标:质量指标1.符合救助标准的安置工作(100%);设1条时效指标:时效指标1.养护费发放时间(及时发放);设1条成本指标:养护费资金(=26万元);设1条社会效益指标:社会效益指标1.流浪人员合法权益保障程度(≥95%);设1条满意度指标:满意度指标1.救助对象满意度(≥90%)。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2024年单位预算报表(详见附件)
关联文件: