目录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:2024年部门预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分: 名词解释
第四部分:2024年单位预算报表
主要内容
第一部分:单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和自治区最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、教育救助、司法救助、住房救助等社会救助的方针、政策和法规。
2、负责制订本级社会救助居民经济状况核对办法,最低生活保障居民家庭经济状况核对工作;负责特困供养、医疗救助、临时救助、教育救助、司法救助、住房救助等社会救助中低收入居民家庭经济状况核对工作。
3、负责城乡低保、特困供养、医疗救助、临时救助、教育救助、司法救助、住房救助等社会救助对象的信息平台。
4、负责各县(市、区)及乡、镇核对工作人员的业务指导和培训工作。
二、机构设置情况
玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心无内设机构。目前,玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心在职在编职工6人,定编7人。
第二部分:2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心总收入88.12万元,同比增加29.31万元,增长49.84%。2024年总支出88.12万元,同比增加29.31万元,增长49.84%。
二、单位收入总体情况说明
2024年玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心总收入预算88.12万元,同比增加29.31万元,增长49.84%。其中:
一般公共预算收入86.12 万元,同比增加27.31万元,增长46.44%。政府性基金预算收入2万元,同比增加2万元,增长100%。国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、单位支出总体情况说明
2024年玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心总支出预算88.12万元,同比增加29.31万元,增长49.84%。其中:
基本支出预算83.12万元,同比增加24.31万元,增长41.34%。项目支出预算5万元,同比增加5万元,增长100%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心财政拨款总收入88.12万元,同比增加29.31万元,增长49.84%。2024年财政拨款总支出88.12万元,同比增加29.31万元,增长49.84%。增长原因:人员增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心一般公共预算支出86.12万元 ,同比增加27.31万元,增长46.44%。其中:
(一)社会保障和就业科目支出预算73.5万元,占支出总预算的85.35%,同比增加24.45万元,增长49.84%。增长原因:人员增加。
(二)卫生健康支出科目预算6.17万元,占支出总预算的7.16%,同比增加1.4万元,增长29.35%。增长原因:一是每年增加一级薪级工资,计提社会保障缴费基数增加;二是人员增加。
(三)住房保障支出科目预算6.44万元,占支出总预算的 7.48%,同比增加1.46万元,增长29.32%。增长原因:一是每年增加一级薪级工资,计提住房公积金基数增加;二是人员增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心一般公共预算基本支出83.12万元 ,同比增加24.31万元,增长41.34%。其中:
工资福利支出预算75.45万元,占基本支出预算 90.77%,同比增加23.67万元,增长45.71%。
商品和服务支出预算7.67万元,占基本支出预算9.23%,同比增加0.64万元,增长9.1%。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.45万元,同口径比2023年增加0万元,增长0%。具体如下:
1、因公出国(境)费2024年预算安排0 万元,比上年增加0万元,增长0%。
2、公务接待费2024年预算安排0.1万元,比上年减少0.05万元,下降33.33%。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
4、会议费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
5、培训费2024年预算安排0.35万元,比上年增加0.05万元,增长16.67%,增加的主要原因是核对工作的业务量增加,新增核对工作人员增加,需加强业务培训。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心政府性基金支出预算2万元,同比增加2万元,主要原因是市核对信息网络平台需要更新维护以及需要支付网络线路使用费。
九、国有资本经营预算支出情况说明
玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费安排情况说明
“事业运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心事业单位运行经费财政拨款预算7.67万元,较2023年预算增加0.64万元,增长9.1%,主要原因是人员增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024年,政府采购预算0万元,同比增加0万元。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)项目预算绩效目标情况说明
2024年我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款3万元,政府性基金预算拨款2万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
重点项目一:项目名称《核对信息网络平台建设维护费》,预算资金2万元,2024年度绩效目标为对新申请的社会救助对象100%对其家庭经济状况进行线上核查,对在享的社会救助对象每半年进行一次对其家庭经济状况线上核查,从而达到社会救助制度公平正义。其中:数量指标:全年线上核查人次数(≤72万人次);质量指标:核对数据可信度(真实、有效);时效指标:完成时间(2024年12月底前完成任务指标);成本指标:成本控制预算内(≤2万元);社会效益指标:社会效益(公平、公正);满意度指标:受助对象满意度(≥95%)。
重点项目二:项目名称《低收入居民家庭经济状况核查以奖代补经费》,预算资金3万元。2024年度绩效目标是进一步激励当地民政部门及时高效开展居民家庭经济状况核查工作,提高救助精准度,推动救助工作公平、公正、公开。其中:数量指标:核查救助人数(≥2000人);质量指标:对申请符合政策条件的对象救助率(100%);时效指标:核查工作完成时间(2024年12月31日前);成本指标:财政投入资金≤3万元);社会效益指标:核查信息收集率(≥95%);满意度指标:核查对象满意度(≥95%)。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:2024年单位预算报表(详见附件)
关联文件: