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玉林市社会福利院2024年部门预算

2024-04-08 09:55     来源:玉林市社会福利院
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第一部分:玉林市社会福利院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 2024年玉林市社会福利院预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2024年玉林市社会福利院预算报表


第一部分:玉林市社会福利院概况

、主要职能

玉林市社会福利院的主要职能是收养“三无”特困人员、收养在华无人照顾海外侨胞与外籍华人以及收养政府安置的其他特殊困难人员,在床位空余的条件下为社会家庭及监护人无力照管的老人提供自费托养服务等。

二、机构设置情况

玉林市社会福利院是玉林市民政局下属的全额拨款性公益二类事业单位,本单位编制人数为28人,2024年实有在编人员22人,退休人员4人。单位内设办公室、财务部、后勤部、护理部、卫生所、业务部、社工部、医务部等8个部门。

第二部分: 2024年玉林市社会福利院预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入1185.99万元,同比增加359.33万元,增长43.47%。增加原因:本年政府性基金预算拨款增加。

2024年总支出1185.99万元,同比增加359.33万元,增长43.47%。增加原因:本年社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出和其他支出等比上年支出有所增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算1185.99万元,同比增加359.33万元,增长43.47%。其中:

一般公共预算收入440.99万元,同比减少21.17万元,下降4.58%,减少原因:压缩经费。

政府性基金预算收入510万元,同比增加487万元,增长2117.39%。增加原因:本年增加了中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金450万元,用于智慧养老院项目建设;增加了三无特困人员安置经费60万元,用于养护三无特困人员所负担的水电费、物业费等运转开支。

国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

财政专户管理资金收入235万元,同比减少105万元,下降30.88%。减少原因:压减经费。

单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算1185.99万元,同比增加359.33万元,增长43.47%万元。其中:

基本支出预算297.19万元,同比减少109.96万元,下降27%。减少原因:本年减少了政府批准聘用编外人员经费。

项目支出预算880.8万元,同比增加461.29万元,增

长109.96%。增加原因:本年增加了政府批准聘用编外人员经费和用于社会福利的彩票公益金支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入950.99万元,同比增加464.33万元,增长95.41%。增加原因:本年增加了政府性基金预算拨款。2024年财政拨款总支出950.99万元,同比增加464.33万元,增长95.41%。增加原因:本年增加了用于社会福利的彩票公益金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出440.99万元,同比减少21.17万元,下降4.58%。其中:

社会保障和就业支出388.15万元,同比减少23.19万元,下降5.64%。减少原因:本年减少了三无特困人员安置经费60万元,同时职工薪资水平增长引起养老保险等缴费基数提高,二者抵消后比上年有所减少。

卫生健康支出26.37万元,同比增加1.02万元,增长4.02%。增加原因:职工薪资水平增长引起医疗保险等缴费基数提高。

住房保障支出26.48万元,同比增加1.01万元,增长3.97%。增加原因:职工薪资水平增长引起住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出297.19万元,同比减少104.97万元,下降26.1%。其中:

工资福利支出271.49万元,同比减少106.73万元,下降28.22%。减少原因:本年减少了编外人员经费支出。

商品和服务支出21.27万元,同比增加0.16万元,增长0.76%。增加原因:本年增加了差旅费支出。

对个人和家庭的补助4.43万元,同比增加1.6万元,增长56.54%。增加原因:本年单位退休人员的退休补助标准有所提高。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算2.97万元,同口径比2023年减少0.33万元,下降10%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.5万元,比上年增加0.2万元,增长66.67%,增加的主要原因:单位业务开展需要。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.47万元,比上年减少0.53万元,下降26.5%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排1.47万元,比上年减少0.53万元,下降26.5%,减少的主要原因:压缩及严控“三公”经费。

4.会议费2024年预算安排0.5万元,与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0.5万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算510万元,同比增加487万元,增长2117.39%,主要原因是:本年增加了中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金450万元,用于智慧养老院项目建设;增加了三无特困人员安置经费60万元,用于养护三无特困人员所负担的水电费、物业费等运转开支。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年本部门本级及下属单位共有0个事业单位和0个参照公务员法管理的事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算21.27万元,较2023年预算增加0.16万元,增长0.76%,主要原因是本年增加了差旅费支出

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年,政府采购预算515.87万元,同比增加447.97万元,增长659.75%。其中:货物类采购预算0.54万元,服务类采购预算515.33万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备   0台(套)。

本单位无国有资产占用相关情况

(四)项目预算绩效目标情况说明

2024年,我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款440.99万元,政府性基金预算拨款510万元,财政专户管理资金235万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目名称:政府批准聘用编外人员经费,预算资金143.8万元,2024年度绩效目标:预计2024年12月31日完成该项目绩效目标。设1条数量指标:护理员人数(=34人);设1条质量指标:护理员工资发放及时性(≥95%);设1条时效指标:资金支付率(≥95%);设1条成本指标:政府批准聘用编外人员经费总额(=143.8万元);设1条经济效益指标:三无特困人员生活保障率(≥95%);设1条可持续效益指标:三无特困人员生活水平和生活质量(进一步提高);设1条满意度指标:三无特困人员满意度(≥95%))。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2024年部门预算报表(详见附件)

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出(部门预算)绩效目标表

上述报表详见附件。


关联文件: