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玉林市殡仪馆2024年部门预算

2024-04-08 09:20     来源:玉林市殡仪馆
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第一部分:部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 2024年部门/单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2024年部门/单位预算报表

第一部分:部门/单位概况

、主要职能

玉林市殡仪馆是一个自收自支的公益性事业单位。主要在全市范围内提供殡仪服务。

二、机构设置情况

1.办公室

单位决策议事协调机构。负责单位文秘、机要、档案、保密、接待、印章及证件管理、会议管理工作;负责对内工作协调(指重要工作、重要会议、重要活动的协调等),对外工作协调(指与党政部门办事办文的协调、行业协会之间的协调等);做好政务办理,督查工作(重要文件贯彻落实的督促检查、重要会议决议决定贯彻落实的督促检查、日常会议决定事项的催办等);负责政务公开事宜。

2.人教部

单位党建与组织人事机构。负责机构设置、做好干部提拔、调动、免职、职务调整、退休、年度考核等管理工作;负责党建、精神文明建设、考勤管理、工资核算和绩效管理、组织人事管理、职称管理等工作;负责宣传工作;履行群团管理,做好职工福利、工青妇工作;负责人事档案管理、编外聘用人员管理工作;负责教育培训和生命文化建设工作。

3.财务部

单位资产运营与监管机构。提供科学准确的决策参考报告,依法公开财务信息。负责预算管理、收入管理、支出与结余管理、资产管理(流动资产和固定资产的核算、监督与管理),做好各类财务报告、财务分析工作;负责资产监管,制定相关资产管理制度,做好内部审计与监督工作;负责会计基础工作规范化,会计电算化管理,审计监督;负责新建或扩建基建项目的核算管理;负责出纳工作,做好各类票据、资金及相关印章、支票等财务的管理;负责业务收费管理,做好收费发票、印章的管理,做好资金的汇缴与保管工作;负责社保工作,做好财税相关工作;负责会计档案与职工社保档案的管理。

4.质管部

单位服务质量控制和纪律检查机构。负责标准体系维护、物资检验、过程检查、外部检查、顾客满意度、投诉信访举报办理、不合格处理、新项目设计开发、持续改进等工作;负责政策、法规、制度的贯彻执行情况及人事、财务、服务质量的监督,开展纪律检查,配合人教部开展绩效考核工作。负责党风廉政建设、政务效能、行风建设等。

5.服务部

单位殡仪服务统筹中枢,服务群众工作窗口。协助领导班子统筹协调各项殡葬工作,落实殡葬惠民政策,做好服务群众工作。负责群众接待,引导群众文明有序办丧,做好服务洽谈、殡仪策划与销售工作;负责殡仪服务,做好办丧引导、心灵抚慰、生命文化工作;负责遗体管理,做好防腐整容、遗体存放、遗体妆容护理工作;负责城区殡仪服务站的日常管理工作;指导调度中心做好客户回访、业务工作。统筹开展各项殡葬服务,做好引导群众工作、殡仪策划方案、司仪、礼仪服务、祭祀品准备工作、守灵、祭祀等服务;负责礼厅管理,做好鲜花服务、场所布置以及后续服务工作;沟通协调前伸后延各部门工作。做好服务项目收费工作;收集、管理逝者档案,做好无人认领尸体公告及火化工作;办理骨灰初始寄存工作,火化证发放工作。

下设:服务班、防腐整容班、调度中心、服务站、礼厅管理部、收费班

6.业务部

单位服务群众工作的最前沿阵地,是提供殡葬公共服务的主体部门。协助领导班子做好殡葬政策宣传与服务,安全生产与应急保障预案体系运行顺畅。负责遗体接运事务,做好收殓、接运、遗体(骨骸)起尸工作,做好遗体接运前的信息与核对工作;负责上门服务事务,做好卫生棺送接、入殓及其它上门服务工作;负责遗体火化事务,做好遗体确认、火化、骨灰发放工作,做好遗体安全管理工作;做好业务车辆的日常管理及维护。

设:遗体接运班、遗体火化班。

7.生态安葬部

骨灰生态安葬专门机构,协助领导班子做好清明重阳祭扫和生态安葬事宜。负责骨灰存放管理,做好安放骨灰的日常管理工作;负责骨灰生态安葬事务,做好生态安葬宣传、登记、安葬具体业务工作;负责祭扫活动,做好清明节、重阳节及民间丧葬习俗日等节日祭扫工作;负责无人认领骨灰处理工作;负责收取骨灰保管及探视费,负责在存骨灰档案管理。

8.总务部

单位内勤管理专门机构,协助领导班子做好内务管理工作。负责物业管理,做好清洁、花护、安保、食堂、职工之家工作;负责仓储与采购事务,做好单位各种物资、用品的仓储管理工作,建立物资管理制度,做好应急预案和物资采购工作;负责安全生产、宣传及应急协同工作,做好单位基建工作和场馆设施维护维修工作;负责网络、监控安全管理工作;负责单位重要设施、设备和业务车辆、公务车辆的管理维护工作;负责固定资产管理工作,做好国有资产监管,制定资产管理制度。

第二部分: 2024年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入5900万元,同比减少177.2万元,下降2.9%。2024年总支出5900万元,同比减少177.2万元,下降2.9%。主要原因是减少殡葬服务能力提升补助资金项目

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门收入5900万元,同比减少177.2万元,下降2.9%。其中:

一般公共预算收入1500万元,同比减少300万元,下降16.6%。减少原因:2023年新馆搬迁项目融资贴息预算资金用一般公共预算科目。

政府性基金预算收入300万元,同比增加300万元,增长100%。增长原因:2023年新馆搬迁项目融资贴息预算资金用一般公共预算科目。

国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

单位收入4100万元,同比增加22.8万元,增长0.5%。增长原因:与上年基本持平。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算5900万元,同比减少177.2万元,下降2.9%。其中:

   基本支出预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

   项目支出预算5900万元,同比减少177.2万元,下降2.9%。主要原因是减少殡葬服务能力提升补助资金项目

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入1800万元,同比增加0万元,增长0%。2024年财政拨款总支出0万元,同比增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出1500万元,同比减少300万元,下降16.6%。减少原因:2023年新馆搬迁项目融资贴息预算资金用一般公共预算科目。其中:

行政事业单位养老科目支出预算30万元,同比增加0万元,增长0%。原因:养老保险不足部分从自筹资金中列支。

行政事业单位职业年金科目支出预算8.4万元,同比增加0万元,增长0%。原因:职业年金缴费不足部分从自筹资金中列支。

社会保障和就业支出预算1388.4万元,同比减少300万元,下降16.6%减少原因:2023年新馆搬迁项目融资贴息预算资金用一般公共预算科目2024年用政府性基金预算科目。

卫生健康支出科目支出预算18.2万元,同比增加0万元,增长0%。原因:卫生健康支出不足部分从自筹资金中列支。

住房保障支出科目支出预算55万元,同比增加0万元,增长0%。原因:住房保障不足部分从自筹资金中列支。

一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出0万元,同比增加0万元,增长0%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算1万元,同口径比2023年增加0万元,增长0%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加的主要原因是无。         。

2.公务接待费2024年预算安排0.5万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是公务接待费2023年预算安排0.5万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0% 。

4.会议费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

5.培训费2024年预算安排0.5万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是培训费2023年预算安排0.5万元,与上年持平 。

、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出300万元,同比增加300万元,增长100%。增长原因:2023年新馆搬迁项目融资贴息预算资金用一般公共预算科目。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营预算0万元,同比增加0万元,下降0%,主要原因是我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“事业单位运行经费”运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024我单位事业单位运行经费财政拨款预算58.23万元,较2023年预算增加0万元,增长0%,主要原因是商品和服务支出、成本等从返回的非税收入中列支,余下不足部分由单位自筹资金中列支

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年,政府采购预算2532.88万元,同比减少334.12万元,下降11.6%。其中:货物类采购预算2087.88万元,服务类采购预算390万元,工程类采购预算55万元。主要原因减少殡葬用品和殡葬服务能力提升补助资金项目采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备4台(套),100万元以上专用设备10台(套)。

(四)项目预算绩效目标情况说明

2024,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款925万元,政府性基金预算拨款300万元。

(一)单位整体支出绩效目标为:玉林市殡仪馆新馆搬迁项目绩效目标为:新馆搬迁项目-偿还本金及融资财政贴息。项目资金用于归还项目贷款本金925万元及财政贴息300万元

重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一:项目名称搬迁项目-偿还本金,预算资金925万元,2024年度绩效目标为根据借款合同第四条规定,借款人应该按合同约定的到期日和还款计划按时还款,每年两次偿还本金,设1条数量指标:数量指标每年至少还本金两次(≥98%);设1条质量指标:质量指标贷款风险比率(=95%);设1条时效指标:时效指标贷款及时发放率(≥100%);设1条成本指标:单位成本(1项);设1条经济效益指标:无经济效益(1项;设1条满意度指标:满意度指标满意度(≥95%)。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2024年单位预算报表绩效目标表(详见附件)


关联文件: