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玉林市救助站2024年单位预算

2024-04-07 16:35     来源:玉林市民政局
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第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2024年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2024年单位预算报表

第一部分:单位概况

一、 主要职能

机构秉承“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨,坚持“自愿求助、无偿救助、主动救助”原则,坚持按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院381号令)及《实施细则》要求,为城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助管理服务。主要服务内容包括:提供符合食品卫生要求的食物;提供符合基本条件的住处;对在站内突发疾病的,及时送医救治;帮助与其亲属或所在单位联系;对没有交通费返回其住所地或所在单位的,提供乘车凭证等。

二、机构设置情况

玉林市救助站是正科级公益一类事业单位。单位编制数共26个。其中在编人员15人;退休人员15人;遗属生活困难补助1人;聘用人员18人。内设机构有办公室、业务室、财务室等。

第二部分:2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入525.84万元,同比增加60.35万元,增长12.96%。2024年总支出525.84万元,同比增加60.35万元,增长12.96%。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算525.84万元,同比增加60.35万元,增长12.96%。其中:

(一)一般公共预算收入515.84万元,同比增加72.12万元,增长16.25%。

(二)政府性基金预算收入10万元,同比增加10万元,增长100%。

(三)国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

(四)财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

(五)单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算525.84万元,同比增加60.35万元,增长12.96%。其中:

(一)基本支出预算291.54万元,同比减少57.18万元,下降16.40%。

(二)项目支出预算234.30万元,同比增加117.52万元,增长100.63%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入525.84万元,同比增加60.35万元,增长12.96%。2024年财政拨款总支出525.84万元,同比增加60.35万元,增长12.96%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出515.84万元,同比增加72.12万元,增长16.25%。其中:

(一)社会保障和就业支出预算473.85万元,同比增加70.67万元,增长17.53%。

(二)卫生健康支出预算22.32万元,同比增加0.77万元,增长3.57%。

(三)住房保障支出预算19.67万元,同比增加0.68万元,增长3.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出291.54万元,同比减少57.18万元,下降16.40%。其中:

(一)工资福利支出预算232.15万元,同比减少62.89万元,下降21.32%。

(二)商品和服务支出预算40.94万元,同比增加0.11万元,增长0.27%。

(三)对个人和家庭的补助支出预算18.45万元,同比增加5.60万元,增长43.58%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算5.72万元,同口径比2023年减少0.63万元,下降9.92%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.5万元,与上年持平

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排4.22万元,比上年减少0.63万元,下降12.99%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2024年预算安排4.22万元,比上年减少0.63万元,下降12.99%,减少的主要原因是严格落实过紧日子的要求,压减公务用车运行维护预算。

4.会议费2024年预算安排0万元,与上年持平

5.培训费2024年预算安排0万元,与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算10万元,同比增加10万元,增长100%,主要原因是:2024年增加工作经费预算10万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位为参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算40.73万元,较2023年预算减少0.10万元,下降0.24%,主要原因是严格落实过紧日子的要求,办公经费减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年,政府采购预算4.52万元,同比减少0.63万元,下降12.23%。其中:货物类采购预算0.30万元,服务类采购预算4.22万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)项目预算绩效目标情况说明

2024年,我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款225.74万元,政府性基金预算拨款10万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

项目名称为:2024年自治区困难群众救助补助资金,预算资金130万元,2024年度绩效目标为用于流浪乞讨人员救助支出,为流浪乞讨人员提供帮助。设1条数量指标:数量指标1.救助人次数(≥1000人次);设1条质量指标:质量指标1.符合救助标准的救助工作(100%);设1条时效指标:时效指标1.救助时间(及时救助);设1条成本指标:救助资金(=130万元);设1条社会效益指标:社会效益指标1.流浪乞讨人员合法权益保障程度(≥95%);设1条可持续效益指标:可持续效益指标1.流浪乞讨人员救助政策知晓率(≥90%);设1条满意度指标:满意度指标1.救助对象满意度(≥90%)。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2024年单位预算报表(详见附件)

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出(部门预算)绩效目标表

上述报表详见附件。


关联文件: