玉林市福利彩票发行中心2024年部门预算

目录

第一部分：玉林市福利彩票发行中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 玉林市福利彩票发行中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市福利彩票发行中心 2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

单位基本职能：玉林市福利彩票发行中心主要工作职能是发行和销售即开型及即开型福利彩票募集福彩公益金，发展我市的福利和社会公益事业，负责本区域即开型福利彩票的申领、供应和福彩公益金及发行管理费归集和上缴。

二、机构设置情况

1.单位基本情况：玉林市福利彩票发行中心是自收自支的事业单位，人员由在编人员、编外人员构成。核定编制人数为7人。聘用编外办公室人员、刮刮乐管理人员及保安人员7人。人员工资和福利均从彩票发行费中支付。

2.车辆构成情况

单位核定编数为3辆，实有数量为1辆，主要用于一般公务用车，彩票配送，下乡办事等彩票销售业务活动。

3.人员构成情况 

玉林市福利彩票发行中心，事业编制7人，编外在职实有人数7人，共14人。 

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入820.63万元，同比增加381.15万元，增长87 %。2024年总支出820.63万元，同比增加381.15万元，增长87%。主要原因是：上年结转指标资金113.63万元结转到本年预算，2024年政府性基金支出预算707万元（其中483万元是2024年的预算销售任务业务费，224万元是2023年超额完成预算销售任务补差业务费）。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算820.63万元，同比增加381.15万元，增长87%。其中：

一般公共预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

政府性基金预算收入820.63万元，同比增加381.15万元，增长87%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长 0 %。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

单位收入0万元，同比增加 0万元，增长0 %。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算820.63万元，同比增加381.15万元，增长87%。其中： 

　　基本支出预算 0万元，同比增加 0万元，增长0 ％。 

项目支出预算 820.63万元，同比增加381.15万元，增长87％。主要原因是：上年结转指标资金113.63万元结转到本年预算，2024年政府性基金支出预算707万元（其中483万元是2024年的预算销售任务业务费，224万元是2023年超额完成预算销售任务补差业务费）。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入820.63万元，同比增加381.15 万元，增长87 %。2024年财政拨款总支出820.63万元，同比增381.15万元，增长87 %。主要原因是：上年结转指标资金113.63万元结转到本年预算，2024年政府性基金支出预算707万元（其中483万元是2024年的预算销售任务业务费，224万元是2023年超额完成预算销售任务补差业务费），预算全部是项目支出预算，主要用于彩票销售机构人员经费以及彩票业务运转费用支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出0万元，同比增加0万元，增长0 %。

本部门2024年度无一般公共预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出0万元，同比增加　　万元，增长0 %。

本部门2024年度无一般公共预算基本支出。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算1.5万元，同口径比2023年减少1.3万元，下降46%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排 0 万元，比上年增加减少0 万元，下降 0 %，减少的主要原因是随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 0人次。因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排 1.5 万元，比上年减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。与上年持平原因：为了节约部门经费开支，根据2024年预算文件要求，三公经费原则上只减不增，能减尽减，节约开支。 

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年减少1.3万元，下降100%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排 0万元，比上年减少0万元，下降 0 %，减少的主要原因是：公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排 0万元，比上年减少 1.3万元，下降100 %，减少的主要原因是：车辆待申请报废处理，因此不安排此项预算支出。 

4.会议费2024年预算安排 0万元，比上年减少 0 万元，下降0 %，减少的主要原因是：会议费2023年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排 0 万元，比上年减少 0万元，下降0 %，减少的主要原因是：培训费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年度部门预算拨款支出820.63万元， 项目支出820.63万元,其中本年度预算资金安排支出707万元，上年结转指标资金安排支出113.63万元。

2024年政府性基金支出预算820.63 万元，同比增加381.15 万元，增长87 %，主要原因是：上年结转指标资金113.63万元结转到本年预算，2024年政府性基金支出预算707万元（其中483万元是2024年的预算销售任务业务费，224万元是2023年超额完成预算销售任务补差业务费），预算全部是项目支出预算，主要用于彩票销售机构人员经费以及彩票业务运转费用支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位运行经费”指的是为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及本中心彩票业务运营业费用等。

2024年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算（820.63）万元，较2023年预算增加（381.15）万元，增长（ 87）%，,主要原因是：上年结转指标资金113.63万元结转到本年预算，2023年政府性基金支出预算820.63万元，全部是项目支出预算，主要用于彩票销售机构人员经费以及彩票业务运转费用支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算44.22万元，同比增加35.79万元，增长424%。其中：货物类采购预算9.22万元，服务类采购预算 35万元，工程类采购预算0万元。为了促进彩票销售发展，完成区分配的销售任务，需投入更多的宣传费用，因此同比增长率增高。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是主要用于一般公务用车，彩票配送，下乡办事等彩票销售业务活动。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款820.63万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：

目标1：积极支持鼓励发展福潮店、形象店、夜市摊点和临时流动摊点的发展。

目标2：利用重大节日活动开展户外地推销售活动，促销活动以每次投入少、范围小、次数多、效率高为主要形式。

目标3：和新闻媒体加强合作，大力抓好宣传促销活动，确保福彩公益正能量文化得以更广泛的传播以及销量稳步增长。

目标4：建设玉林福彩综合服务厅，打造福彩文化展示、营销服务新场景。

（二）项目绩效目标为：

项目1：即开票一点一枪配送费：主要用于全市各区域刮刮乐中心站管理人员的刮刮乐配送劳务费，根据相关文件要求按销售分配比例编报预算项目发放配送员劳务工资报酬，推动配送人员送彩票的积极性，完成全年预计彩票销售额，募集预计彩票公益金。

项目2：编内人员工资支出：主要用于保障编内人员工资福利、社保等支出正常运转。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）

附件1： 2024年预算公开表