玉林市殡葬事务中心2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市殡葬事务中心主要职责为：殡葬政策研究；殡葬政策宣传；殡葬岗位培训。

二、机构设置情况

共有独立编制机构数1个,单位性质为全额拨款事业单位，单位共有编制8个，与上年持平；年末实有在职人数4人，与上年持平。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入77.99万元，同比增加15.82万元，增长25.45%。2024年总支出77.99万元，同比增加15.82万元，增长25.45%。主要原因是：2024年新增无人认领尸体火化费和单位运转经费两个项目。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算77.99万元，同比增加15.82万元，增长25.45%。其中：

一般公共预算收入61.69万元，同比减少0.48万元，降低0.78%。

政府性基金预算收入16.30万元，同比增加16.30万元，增长100%。主要原因是：2024年新增无人认领尸体火化费和单位运转经费两个项目。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算77.99万元，同比增加15.82万元，增长25.45%。其中： 

　　 基本支出预算61.69万元，同比减少0.48万元，降低0.78％。 

　　 项目支出预算16.30万元，同比增加16.30万元，增长100％。主要原因是：2024年新增无人认领尸体火化费和单位运转经费两个项目。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入77.99万元，同比增加15.82万元，增长25.45%。2024年财政拨款总支出77.99万元，同比增加15.82万元，增长25.45%。主要原因是：2024年新增无人认领尸体火化费和单位运转经费两个项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出61.69万元，同比减少0.48万元，降低0.78％。其中：

社会保障和就业支出科目支出预算52.62万元，同比增加1.21万元，增长2.35%。

卫生健康支出科目支出预算4.55万元，同比减少0.82万元，降低15.27%。主要原因是：2023年调出1人，2024年预算支出下降。

住房保障支出科目支出预算4.52万元，同比减少0.87万元，降低16.14%。主要原因是：2023年调出1人，2024年预算支出下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出61.69万元，同比减少0.48万元，降低0.78％。其中：

工资福利支出预算53.33万元，同比减少0.33万元，下降0.61%。

商品和服务支出预算7.17万元，同比减少0.54万元，下降7%。主要原因是：2023年调出1人，2024年预算支出下降。

对个人和家庭的补助支出预算1.19万元，同比增加0.4万元，增长50.63%。主要原因是：2024年退休人员生活补助增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0万元，与上年持平。

五、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算16.30万元，同比增加16.30万元，增长100%，主要原因是：2024年新增无人认领尸体火化费和单位运转经费两个项目。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级共有1个全额拨款事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算4.8万元，与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0万元，与上年持平。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款16.30万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称无人认领尸体火化费，预算资金10万元，2024年度绩效目标为根据殡葬相关规定，对无人认领尸体进行公告及火化处理，解决好无人认领尸体的丧葬问题。设1条数量指标：数量指标1.无人认领尸体公告次数(≥2次)；设1条质量指标：质量指标1.无人认领尸体火化合规性(按照殡葬条例合法合规进行火化)；设2条时效指标：时效指标1.预算资金执行率（%）(≥80%),时效指标2.经费支出时效性(按殡葬条例规定时间完成支出)；设1条成本指标：成本指标1.认尸公告及火化成本(≤30万元)；设2条社会效益指标：社会效益指标1.对无人认领尸体丧葬问题的改善程度(影响程度（明显）),社会效益指标2.对殡葬工作的改善或提高程度(影响程度（明显）)；设1条满意度指标：满意度指标1.公众满意度(≥80%)。

重点项目二：项目名称单位运转经费，预算资金6.3万元，2024年度绩效目标为保障机构持续稳定运转、持续发挥单位职能，按时完成年度殡葬工作。设1条数量指标：数量指标1.经费服务人数数量(≥4人次)；设1条质量指标：质量指标1.经费支出合规性(合法合规)；设1条时效指标：时效指标1.经费支出时效性(按时完成支出)；设1条成本指标：成本指标1.经费总成本(≤5万元)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(有效开展殡葬工作)；设1条可持续效益指标：可持续效益指标1.对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度(明显提升)；设1条满意度指标：满意度指标1.职工满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）