玉林市社会福利院2023年部门预算

目录

第一部分：玉林市社会福利院概况

一、主要职责

二、机构设置情况 

第二部分： 2023年玉林市社会福利院预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分： 2023年玉林市社会福利院预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

玉林市社会福利院是由玉林市民政局主管的公益性事业单位，主要职能是收养“三无”特困人员、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养以及政府安置的其他特殊困难人员，在床位空余的条件下为社会家庭及监护人无力照管的老人并提供自费托养服务等。

二、机构设置情况

玉林市社会福利院内设7个部门，含：办公室、财务部、后勤部、护理部、卫生所、业务部、社工部。

三、此公开预算数据为玉林市社会福利院汇总预算数据。 

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年玉林市社会福利院总收入826.66万元，同比增加77.68万元，增长10.37%，主要原因是：我院本年在一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户管理资金收入比上年有所增加，故本年总收入增加。

2023年总支出826.66万元，同比增加77.68万元，增长10.37%，主要原因是：我院本年在社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出都比上年支出增加，故本年总支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年玉林市社会福利院总收入预算826.66万元，同比增加77.68万元，增长10.37%。其中：

一般公共预算收入462.16万元，同比增加71.9万元，增长18.42%。

政府性基金预算收入23万元，同比增加23万元，增长100%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入340万元，同比增加110万元，增长47.83%。

三、部门支出总体情况说明

2023年玉林市社会福利院总支出预算826.66万元，同比增加77.68万元，增长10.37%。其中：

基本支出预算407.15万元，同比增加211.55万元，增长108.15％，主要原因是本年编外人员经费和财政专户资金支出增加，故基本支出增加。

项目支出预算419.51万元，同比减少5.15万元，降低1.21％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年玉林市社会福利院财政拨款总收入486.66万元，同比增加96.4万元，增长24.7%。2023年财政拨款总支出486.66万元，同比增加96.4万元，增长24.7%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年玉林市社会福利院一般公共预算支出462.16万元，同比增加71.9万元，增长18.42%。其中：

社会保障和就业支出411.34万元，同比增加58.41万元，增长16.55%，主要原因是职工薪资水平增长导致养老保险等缴费基数提高。

卫生健康支出25.35万元，同比增加6.6万元，增长35.2%，主要原因是职工薪资水平增长导致医疗保险等缴费基数提高。

住房保障支出25.47万元，同比增加6.89万元，增长37.08%，主要原因是职工薪资水平增长导致住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年玉林市社会福利院一般公共预算基本支出402.16万元，同比增加210.4万元，增长109.72%。其中：

工资福利支出378.22万元，同比增加207.65万元，增长121.74%，主要原因是本年增加了编外人员经费这一项支出，以及增加了新调入的6名在编人员的工资福利支出等。

商品和服务支出21.11万元，同比增加2.75万元，增长14.98%，主要原因是我院2023年办公费、水电费和物业管理费支出有所增加。

对个人和家庭的补助2.83万元，同比增加0万元，增长0%，与去年持平。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

2023年玉林市社会福利院财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算3.3万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.3万元，比上年增加0 万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排2万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排2万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排0.5万元，比上年增加0万元，增长0 %，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年玉林市社会福利院政府性基金支出预算24.5万元，同比减少104.22万元，下降80.97%，主要原因是：2022年年初有上年结转结余的用于社会福利彩票公益金的支出，今年年初结转结余减少，故政府性基金预算支出降低。

九、国有资本经营预算支出情况说明

玉林市社会福利院2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年玉林市社会福利院及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算21.11万元，较2022年预算增加2.75万元，增长14.98%，主要原因是我院2023年办公费、水电费和物业管理费支出有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算67.9万元，同比增加32.2万元，增长90.2%。其中：货物类采购预算2.14万元，服务类采购预算65.76万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

本部门无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我院按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款462.16万元，政府性基金预算拨款24.5万元。

1、玉林市社会福利院整体支出绩效目标为：2023年12月31日前完成本年预算数826.66万元。

2、玉林市社会福利院2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年人福利类）项目绩效目标为：2023年12月31日前完成该项目本年预算数23万元，拟用于我院的维修改造，主要包括加装安全防护栏及部分绿化改造、加建污水过滤池、加深加宽污水沟及加装防臭盖板等维修工程。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）