2023年玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位情况说明

第三部分： 名词解释

第四部分：2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、教育救助、司法救助、住房救助等社会救助的方针、政策和法规。

2、负责制订本级社会救助居民经济状况核对办法，最低生活保障居民家庭经济状况核对工作；负责特困供养、医疗救助、临时救助、教育救助、司法救助、住房救助和上级委托办理的相关社会救助居民家庭经济状况核对工作。

3、负责城乡低保、特困供养、医疗救助、临时救助、教育救助、司法救助、住房救助等社会救助对象的信息平台。

4、负责各县（市、区）及乡、镇核对工作人员的业务指导和培训工作。

二、人员构成情况

2022年底止玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心在职在编职工5人，定编7人。

三、机构设置情况

玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心内设2个部门，包括综合室、信息核对室。综合室是日常公文运转和处理；财务、人事劳动保障、党群、档案、后勤以及保密、印章等管理服务工作；与相关业务单位的协调联络及对外活动的组织安排。信息核对室是对核对信息系统维护、信息数据库更新；承担玉林市低收入家庭经济状况核对工作。

三、此公开预算数据为玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心单位预算数据。

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年本部门总收入58.81万元，同比增加11.28万元，增长23.73%。2023年总支出58.81万元，同比增加11.28万元，增长23.73%。

二、单位收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算58.81万元，同比增加11.28万元，增长23.73%。其中：

一般公共预算收入 58.81 万元，同比增加11.28万元，增长23.73 %。 政府性基金收入0万元，同比0万元，增长0%。国有资本经营预算收入0万元，同比（增加）减少0万元，增长0%。财政专户管理资金0万元，同比0万元，增长0%。单位收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年本单位总支出预算58.81万元，同比增加11.28万元，增长23.73%。其中：

基本支出预算58.81万元，同比增加11.28万元，增长23.73%。

项目支出预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入总体情况说明

（一）2023年本部门财政拨款总收入58.81万元，同比增加11.28万元，增长23.73%。2023年财政拨款总支出58.81万元，同比增加11.28万元，增长23.73%。增长原因：人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出58.81万万元 ，同比增加11.28万元，增长23.73%。

按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中： 

（二）社会保障和就业科目支出预算49.05万元，占支出总预算的83.41％，同比增加7.98万元，增长19.43％。增长原因：人员增加。

（二）卫生健康支出科目预算4.77万元，占支出总预算的8.11％，同比增加1.61万元，增长50.95％。原因：一是每年增加一级薪级工资，二是人员增加。

（三）住房改革支出科目预算4.98万元，占支出总预算的 8.48％，同比增加1.68万元，增长50.91％。原因：一是每年增加一级薪级工资，二是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出58.81万万元 ，同比增加11.28万元，增长23.73%。按经济科目分类，其中：

 工资福利支出预算51.78万元，占基本支出预算 88.05％，同比增加18.2万元，增长54.2 ％。 

商品和服务支出预算7.03万元，占基本支出预算11.95％，同比增加1.08万元，增长18.15％。 

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占基本支出预算  0％，同比增加 0 万元，增长 0 ％。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

（一）2023年本单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

我部门2023年财政拨款安排“三公两费”经费支出预算0.15万元 （全口径），同口径同2022年持平，具体如下：

1、因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.15 万元，公务用车运行维护费支出预算 0  万元。“三公”经费支出预算与去年持平。

2、公务接待费2023年预算安排0.15万元，比上年增加（减少）0万元。

3、公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元。

4、会议费2023年预算安排0万元。

5、培训费2023年预算安排0.3万元，比上年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位预算无政府性基金支出预算。  

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

“事业运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位共有（1），事业单位运行经费财政拨款预算7.03万元，较2022年预算增加1.08万元，增长18.15%，增长原因：人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0万元，同比减少1.38万元。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元，上年结余收入 0  万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0万元，服务类采购预算 0万元，工程类采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年本单位无重点项目预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年单位预算报表（详见附件）