玉林市殡葬事务中心2023年单位预算

 目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况 

第二部分： 2023年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分： 2023年单位预算报表  

主要内容 

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市殡葬事务中心主要职责为：殡葬政策研究；殡葬政策宣传；殡葬岗位培训。

二、机构设置情况

共有独立编制机构数1个,单位性质为全额拨款事业单位，单位共有编制8个，较上年度增长0；年末实有在职人数4人，较上年度减少1人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。 

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入62.17万元，同比减少45.66万元，降低42.34%。2023年总支出62.17万元，同比减少45.66万元，增降低42.34%。主要原因：2023年无项目支出预算。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算62.17万元，同比减少45.66万元，降低42.34%。其中：

一般公共预算收入62.17万元，同比减少45.66万元，降低42.34%。主要原因：2023年无项目支出预算。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算62.17万元，同比减少45.66万元，降低42.34%。其中： 

基本支出预算62.17万元，同比增加4.34万元，增长7.50％。变动原因：由于职工薪级工资提高,提取社保缴纳基数的标准增加,从而导致社保缴费增加。 

项目支出预算0万元，同比减少50万元，降低100％。变动原因：2023年度本单位无项目支出。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入62.17万元，同比减少45.66万元，降低42.34%。2023年财政拨款总支出62.17万元，同比减少45.66万元，降低42.34%。变动原因：2023年度本单位无项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出62.17万元，同比减少45.66万元，降低42.34%。其中：

（一）社会保障和就业支出科目支出预算51.41万元，占支出总预算的82.69％，同比减少46.53万元，下降47.51％。主要原因是财政资金困难，2023年无项目支出。 

（二）卫生健康支出科目支出预算5.37万元，占支出总预算的8.64％，同比增加0.43万元，增长8.70％。主要原因是职工薪级工资提高,提取社保缴纳基数的标准增加,从而导致医保缴费增加。 

（三）住房保障支出科目支出预算5.39万元，占支出总预算的8.67％，同比增加0.44万元，增长8.89％。主要原因是职工薪级工资提高,提取社保缴纳基数的标准增加,从而导致住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出62.17万元，同比减少45.66万元，降低42.34%。其中：

工资福利支出预算53.66万元，占基本支出预算86.31％，同比增加4.26万元，增长8.62％。主要原因是职工薪级工资提高,提取社保缴纳基数的标准增加,从而导致社保缴费增加。 

商品和服务支出预算7.71万元，占基本支出预算12.40％，同比增加0.07万元，增加0.09％。 

对个人和家庭的补助支出预算0.79万元，占基本支出预算1.27％，同比增加0万元，增长0％

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径比2022年减少0.19万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年减少0.19万元，下降100%，减少的主要原因是财政资金困难减少公务接待。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）    万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级共有1个全额拨款事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算4.8万元，较2022年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0万元，同比减少0.46万元，下降100%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款62.17万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：

宣传殡葬相关法规，提高群众的生态殡葬意识，引导群众支持和参与殡葬改革；加强殡葬执法检查，严肃查处违规殡葬行为；加强殡葬行业人才培训，提升从业人员职业素养。

（二）项目绩效目标为：

本单位2023年度无项目支出。 

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）