玉林市儿童福利院2023年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 年度项目支出绩效目标表 

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市儿童福利院主要职责是接收和安置孤儿、弃婴和残疾儿童；为孤残儿童提供科学养护、医疗康复服务、特殊教育服务；开展家庭寄养、助养活动，积极鼓励家庭收养，切实维护儿童合法权益。

二、机构设置情况

本单位名称是玉林市儿童福利院（玉林市儿童特殊教育学校、玉林市儿童福利院附属幼儿园）成立于2013年6月1日，是玉林市民政局下属的全额性拨款事业单位，也是党和政府为关心和救助孤弃儿童而成立的公益性福利机构。2018年1月，经玉林市编办同意后增挂了“玉林市儿童特殊教育学校”“玉林市儿童福利院附属幼儿园”两所学校名称牌。本单位为执行政府会计准则制度的财政补助事业单位，本单位编制人数为49人，实有在编人数46人，单位设有院办公室、财务室、社工部、后勤部、特殊教育部、学前教育部、康复部、养育部、医疗保健部9个部门。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入1910.3万元，同比减少869.73万元，下降45.53%。　2023年总支出1910.3万元，同比减少869.73万元，下降45.53%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算1910.3万元，同比减少869.73万元，下降45.53%。其中：

一般公共预算收入1629.3万元（其中：本年收入1624.14万元、上年结转结余5.16万元），同比减少1115.73万元，下降40.65%。主要原因是：我单位2021年度结余一般公共预算1115.09万元（其中：2021年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算（拨款）960万元、玉林市儿童福利院附属幼儿园普惠托育项目（中央投资）130万元、困难群众救助补助资金25.09万元）。

政府性基金预算收入281万元（本年收入0万元、上年结转结余281万元），同比增加246万元，增长702.86%。主要原因是：我单位2022年度结余政府性基金预算281万元（其中：2022年中央集中彩票公益金198万元、2022年自治区福彩公益金83万元）。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算1910.3万元，同比减少869.73万元，下降45.53%。其中： 

　　 基本支出预算1033.14万元，同比增加590.2万元，增长133.25 ％。主要原因是：调入10人，工资福利支出增加；2023年将编外人员经费446.16列入基本支出计算。 

　　 项目支出预算877.16万元，同比减少1459.93万元，下降62.47％。主要原因是：2022年将编外人员经费405万元列入项目支出计算；2021年度结余1115.09万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入1910.3万元，同比减少869.73万元，下降45.53%%。2023年财政拨款总支出1910.3万元，同比减少869.73万元，下降45.53%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出1629.3万元，同比减少1115.73万元，下降40.65%。其中：

（一）教育支出7.61万元，同比减少123.97万元，下降94.22%。

（二）社会保障和就业支出1518.07万元，同比减少1018.16万元，下降40.14%。

（三）卫生健康支出50.9万元，同比增加13万元，增长34.3%。

（四）住房保障支出科目支出预算52.71万元，同比增加13.39万元，增长34.05％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出1033.14万元，同比增加590.2万元，增长133.25%。其中：

（一）工资福利支出预算972.1万元，同比增加577.12万元，增长146.11％。

　　（二）商品和服务支出预算59.06万元，同比增加12.11万元，增长25.79％。

（三）对个人和家庭的补助支出预算1.97万元，同比增加0.96万元，增长95.05％。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算4.2万元，同口径比2022年增加1.8万元，增长75%，具体如下：

1.公务接待费2023年预算安排0.4万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费2023年预算安排2万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）    0万元，增长（下降）0 %。

公务用车运行维护费2023年预算安排2万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，与上年持平。

3.培训费2023年预算安排1.8万元，比上年增加1.8万元，增长100%，增加的主要原因是：2022年因疫情原因没有计划安排人员进行培训，2023年安排预算1.8万元用于教师及康复工作人员进行培训 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算281万元，同比增加246万元，增长702.86%，主要原因是：我单位2022年度结余政府性基金预算281万元（其中：2022年中央集中彩票公益金198万元、2022年自治区福彩公益金83万元）。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

 “事业单位相关运行经费”指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位事业单位相关运行经费财政拨款预算31.85万元，较2022年预算减少13.73万元，下降30.12%，,主要原因是：2022年日常儿童福利工作运转经费预算20万元，2023年无此项预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算419.7万元，同比增加48.5万元，增长13.07 %。其中：货物类采购预算89.7万元，服务类采购预算72万元，工程类采购预算258万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车，主要用于孤残儿童就医及上下学接送；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。、

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款596.16万元，政府性基金预算拨款281万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：接收和安置孤儿、弃婴和残疾儿童；为孤残儿童提供科学养护；为孤残儿童提供必要的医疗、康复服务；为孤残儿童提供特殊教育服务；开展家庭寄养、助养活动，积极鼓励家庭收养，切实维护儿童合法权益。开展托育服务。

（二）项目绩效目标：选取寄养家庭劳务费、孤儿大病医疗救助经费项目，其他项目详见附表10年度项目支出绩效目标表。

1. 寄养家庭劳务费项目绩效目标为：2023年计划发展寄养家庭40户，寄养孤残儿童80人。

2. 孤儿大病医疗救助经费项目绩效目标为：为在院335名孤残儿童提供必要的医疗，使生病孤残儿童能得到及时有效的医疗救治，做到病有所医。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.年度项目支出绩效目标表