玉林市救助安置中心2023年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况 

第二部分： 2023年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分： 2023年单位预算报表 

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市救助安置中心主要职责是负责社会长期流浪人员的救助安置工作和现有安置人员的教育管理工作。

二、机构设置情况

本单位名称是玉林市救助安置中心，原名称为玉林市三山园艺场，自2020年9月更名为玉林市救助安置中心，剥离玉林市三山园艺场的生产经营职能，保留公益职能，由生产经营类改为公益二类事业单位，是玉林市民政局下属的全额性拨款事业单位。本单位为执行事业单位财务会计制度的财政补助事业单位，本单位编制人数为23人，2023年实有在编人数17人，人员只出不进。单位设有办公室、财务室、后勤部、业务部、安保部5个部门。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。 

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入479.22万元，同比增加14.72万元，增长3.17%。2023年总支出479.22万元，同比增加14.72万元，增长3.17%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算479.22万元，同比增加14.72万元，增长3.17%。其中：

一般公共预算收入300.54万元，同比减少123.96万元，下降29.2  %。原因：年初非税收入支出指标未下达。

政府性基金预算收入80万元，同比增加0万元。原因：新增2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金80万元，结转2022年自治区福彩公益金49万元。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加 0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算479.22万元，同比增加14.72万元，增长3.17%。其中： 

　　 基本支出预算256.41万元，同比减少12.92万元，下降4.8 ％。 

　　 项目支出预算222.81万元，同比增加 67.63万元，增长43.58％。原因：新增政府性基金项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入479.22万元，同比增加14.72万元，增长3.17%。2023年财政拨款总支出479.22万元，同比增加14.72万元，增长3.17%。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出300.54万元，同比减少123.96万元，下降29.2%。其中：

“社会保障和就业支出”科目支出预算250.29万元，同比减少124.7万元，增长33.25%。原因：年初非税收入支出指标未下达。

“卫生健康支出”科目支出预算28.66万元，同比增加0.84万元，增长3%。

“住房保障支出”科目支出预算21.59万元，同比减少0.11万元，下降0.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出256.41万元，同比减少12.92万元，下降4.79%。其中：

工资福利支出预算211.77万元，同比减少16.68万元，下降7.3%。原因：2022年退休职工4人。

商品和服务支出预算4.2万元，同比增加0.04万元，增长0.96%。

对个人和家庭的补助40.45万元，同比增加3.53万元，增长9.61%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0  

万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2023年预算安排 0万元，比上年增加（减少）   万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）    万元，增长（下降） 0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5.培训费2023年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算129万元，同比增加0万元，主要原因是：新增2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金80万元，结转2022年自治区福彩公益金49万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明 

 “事业单位相关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2022年预算减少（49.46）万元，主要原因是：单位经费从非税收入中列支，年初财政未下达经费指标，后续收缴非税后追加经费指标。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算129万元，同比增加117.34万元，增长1006.34%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算129万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款300.54万元，政府性基金预算拨款129万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：完善单位公益职能，做好社会长期流浪人员的救助安置工作和现有安置人员的教育管理工作。 

（二）“三无人员养护费”项目绩效目标为：本项目资金全部用于本单位现有的安置人员—即三无人员。2023年本单位有三无人员12名，按每月1800元标准发放生活费。完善单位公益职能，做好社会长期流浪人员的救助安置工作和现有安置人员的教育管理工作，维护社会稳定。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）