目录
第一部分：玉林市福利彩票发行中心部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：玉林市福利彩票发行中心2022年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：玉林市福利彩票发行中心2022年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
单位基本职能：玉林市福利彩票发行中心主要工作职能是发行和销售即开型及即开型福利彩票募集福彩公益金，发展我市的福利和社会公益事业，负责本区域即开型福利彩票的申领、供应和福彩公益金及发行管理费归集和上缴。
二、机构设置情况
1.单位基本情况：玉林市福利彩票发行中心是自收自支的事业单位，人员由在编人员、编外人员构成。核定编制人数为7人。聘用编外办公室人员、刮刮乐管理人员及保安人员7人。人员工资和福利均从彩票发行费中支付。
2.车辆构成情况
单位核定编数为3辆，实有数量为1辆，主要用于一般公务用车，彩票配送，下乡办事等彩票销售业务活动。
3.人员构成情况
玉林市福利彩票发行中心，事业编制7人，编外在职实有人数7人，共14人。
三、此公开预算为本部门汇总预算
第二部分： 2022年部门预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入306.31万元，同比减少73.69万元，下降19 %。2022年财政拨款支出306.31万元，同比减少73.69万元，下降19 %。
二、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出 0 万元，同比减少 0 万元，降低 0 %。
我部门2022年度无一般公共预算支出。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出 0 万元，占支出总预算的 0 %，同比增加 0 万元，增长 0 %。
我部门2022年度无一般公共预算基本支出。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
我部门2022年度无一般公共预算“三公”经费。其中部门政府性基金预算全口径安排的“三公”经费预算如下：
（一）2022年部门政府性基金预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门政府性基金预算共安排“三公”经费支出预算 3.17万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 1.67万元，公务用车运行维护费支出预算1.5万元,与上年持平。
（二）2022年政府性基金预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年政府性基金预算资金安排的“三公”经费支出预算 3.17万元，比2021年初预算3.17万元减少0万元，同比下降 0%,与上年持平。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 0人次。
2.公务接待费2022年预算1.67万元，同比减少 0 万元，下降0 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增减无变化原因：为了节约部门经费开支，根据2022年预算文件要求，三公经费原则上只减不增，能减尽减，节约开支。
3.公务用车费2022年预算1.5万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算 1.5万元，同比减少0 万元，下降0%， 根据市公务用车定编管理办公室核定，本中心核定编数为3辆，实有数量为1辆，主要用于一般公务用车，彩票配送，下乡办事等彩票销售业务活动。增减无变化原因：为了节约部门经费开支，根据2022年预算文件要求，三公经费原则上只减不增，能减尽减，节约开支。
五、政府性基金预算情况说明
2022年度部门预算拨款支出306.31万元， 项目支出306.31万元,其中本年度预算资金安排支出297.11万元，上年结转指标资金安排支出9.2万元。
具体支出预算如下：
（一） 编内人员工资福利支出122.14万元
1.工资性支出（非财政统发）24.7万元
根据关于印发调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费，桂人社发【2016】57号、桂政发【2006】50号文件核定本中心编内人员（6人）岗位工资、薪级工资支出24.7万元。
2.事业单位在职人员绩效工资53.74万元
根据《关于印发调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费》桂人社发【2016】57号文件,《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于加强自治区本级事业单位绩效工资总量核定管理工作的通知》桂人社发【2016】29号文件，及玉市人绩【2021】文件批复本中心编内人员（6人）绩效工资53.74万元。
3.事业单位在职人员养老缴费、社保、年金、公积金34.2万元。
根据玉林市财预【2021】33号文件预算编制原则、口径及标准，按工资总额78.4万元计提医疗保险7%：5.5万元。工伤0.1%：0.07万元；失业0.5%：0.4万元；养老16%：12.55万元；年金8%：6.28万元；公积金12%：9.4万元。
4.对个人和家庭的补肋0.6万元。
根据玉林市财预【2021】33号文件预算编制原则、口径及标准，退休人员按0.6万元/人的标准计算，实行按月发放，每人每月发放0.05万元。
5.上年结余养老、年金，公积金等合计8.9万元。
项目内容：主要用于事业单位编外人员基本工资、绩效工资、养老、社保、公积金等支出。
项目理由：编外聘用员工工资福利支出费用49.26万元。其中：编外人员基本工资20.16万元，编外人员绩效工资18万元，养老、社保、公积金等10.8万元，上年结余0.29万元。
项目依据：《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法》。
资金来源：自筹彩票发行费。
项目内容：单位日常公用支出。
项目理由：2022年日常公用支出36.91万元。其中办公费3万元，差旅费8万元，培训费0.5万元，接待费1.67万元，公务用车运行维护费1.5万元，维修（护）费：2万元，工会费：2.3万元，员工体检费：1万元，伙食补助费：3.6万元，其他商品和服务支出13.34万元等公用杂费支出。
项目依据：《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法》。
项目内容：主要用于刮刮乐彩票宣传、广告、联销活动宣传、公益宣传、彩票促销活动、代销费让利等等其他业务支出项目。
项目理由： 2022年,根据区福彩中心分配给我中心的销售任务，我中心在各种媒体做宣传广告及促销活动，代销费让利等费用，预算支出费用18万元。
项目依据：《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法》。
资金来源：自筹彩票发行费。
项目内容：刮刮乐彩票配送费支出。
项目理由：2022年网点即开票一点一枪配送费80万元。
项目依据：《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法》。
资金来源：自筹彩票发行费。
2022年政府性基金支出预算306.31 万元，同比减少73.69万元，降低 19%，主要原因是：2022年中福在线视频彩票已停销，人员减少，因此本年部门预算支出相应减少。
六、部门收支预算情况说明
2022年部门总收入预算306.31万元，同比减少73.69万元，降低 19%，主要是：2021年部门预算收入120万元，加上上年结转结余收入260万元，合计380万元，2022年中福在线视频彩票已停销，刮刮乐彩票相应增长，预算收入以销量计提业务费，已收定支，因此本年部门预算收入241.5万元比上年相应增加121.5万元，加上区福彩补助55.61万元及上年结转结余9.2万元，合计306.31万元。
2022年部门总收入预算306.31万元，同比减少73.69万元，降低 19%，主要是：2021年部门预算收入120万元，加上上年结转结余收入260万元，合计380万元，2022年中福在线视频彩票已停销，刮刮乐彩票相应增长，预算收入以销量计提业务费，已收定支，因此本年部门预算收入241.5万元比上年相应增加121.5万元，加上区福彩补助55.61万元及上年结转结余9.2万元，合计306.31万元。
七、部门收入预算情况说明
2022年部门总收入预算306.31万元，同比减少73.69万元，降低 19%，主要是：2021年部门预算收入120万元，加上上年结转结余收入260万元，合计380万元，2022年中福在线视频彩票已停销，刮刮乐彩票相应增长，预算收入以销量计提业务费，已收定支，因此本年部门预算收入241.5万元比上年相应增加121.5万元，加上区福彩补助55.61万元及上年结转结余9.2万元，合计306.31万元。
八、部门/单位支出预算情况说明
2022年部门总收入预算306.31万元，同比减少73.69万元，降低 19%，主要是：2021年部门预算收入120万元，加上上年结转结余收入260万元，合计380万元，2022年中福在线视频彩票已停销，刮刮乐彩票相应增长，预算收入以销量计提业务费，已收定支，因此本年部门预算收入241.5万元比上年相应增加121.5万元，加上区福彩补助55.61万元及上年结转结余9.2万元，合计306.31万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 0 ）万元，较2021年预算增加/减少（ 0 ）万元，增长/下降（0 ）%，,主要原因是本单位无机关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年，政府采购预算 1.94万元，，同比2021年13.1 万元减少11.16万元，下降85%。政府集中采购预算0.95万元，占政府采购预算 49 %；分散采购预算0.99万元，占政府采购预算 51%。
政府采购资金来源于一般公共预算 0 万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，上年结余收入 0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 1.29万元，服务类采购预算 0.65 万元，工程类采购预算 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是主要用于一般公务用车，彩票配送，下乡办事等彩票销售业务活动。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。本部门无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在200万元以上（含200万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款306.31万元。
部门整体支出绩效目标为：306.31万元
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
玉林市福利彩票发行中心
2022年2月22日
关联文件：
桂公网安备45090202000285号 