目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2022年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分： 2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：单位概况
一、 主要职能
机构秉承“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，坚持“自愿求助、无偿救助、主动救助”原则，坚持按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院381号令）及《实施细则》要求，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助管理服务。主要服务内容包括：提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发疾病的，及时送医救治；帮助与其亲属或所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或所在单位的，提供乘车凭证等。
二、机构设置情况
玉林市救助站是正科级公益一类事业单位。玉林市流浪未成年人保护中心在玉林市救助站增挂成立，玉林市救助站实行一套人马两块牌子。单位编制数共26个。其中在编人员18人；离退休人员13人（其中离休人员1人，退休人员12人）；遗属生活困难补助1人；聘用人员共19人。内设机构有办公室、业务室、财务室等。
三、此公开预算数据为本单位预算数据。
第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2022年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入621.55万元，同比增加236.55万元，增长61.44%。原因：2022年本级项目经费增加，且21年中央及自治区补助资金通过年初追加预算，未在预算表反映。
二、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出582.29万元，同比增加197.29万元，增长51.24%。
按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（一）社会保障和就业支出预算531.43万元，占支出总预算的91.27％，同比增加194.55万元，增长57.75％。原因： 21年中央及自治区补助资金通过年初追加预算，未在预算表反映。
（二）卫生健康支出预算26.32万元，占支出总预算的4.52％，同比增加1.4万元，增长5.62％。原因：人员增资及相关工资福利增长，社保基数提高。
（三）住房保障支出预算24.54万元，占支出总预算的4.21％，
同比增加1.34万元，增长5.78％。原因：人员增资及相关工资福利增长，社保基数提高。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出320.29万元，占支出总预算的51.53%，同比减少64.71万元，下降16.81%。 其中：
工资福利支出预算251.98万元，占基本支出预算78.67％，同比增加14.77万元，增长6.23％。原因：人员增资及相关工资福利增长。
商品和服务支出预算45.93万元，占基本支出预算14.34％，同比减少2.35万元，下降4.87％。原因：办公经费减少。
对个人和家庭的补助支出预算22.37万元，占基本支出预算6.98％，同比减少77.14万元，下降77.52％。原因：预算项目科目改变。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算56.35万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车运行维护费支出预算4.85万元。公务用车购置费支出预算50万元。“三公”经费中有增减变动的是公务用车购置费，原因是：原救助用车无法满足正常的救助管理工作，为了更好地对流浪乞讨人员实施救助，购置救助专用车两辆。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算56.35万元，比2021年初预算6.35万元增加50万元，同比增长787.4%。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，此项经费与2021年相比无增减变化。
2.公务接待费2022年预算1.5万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2022年预算54.85万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算4.85万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市救助站公务用车编制数2辆，实有车辆总数2辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算4.85万元，主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算50万元，同比增长50万元，增长100％。原因是：原救助用车无法满足正常的救助管理工作，为了更好地对流浪乞讨人员实施救助，购置救助专用车两辆。
五、政府性基金预算情况说明
2022年政府性基金支出预算39.26万元，同比增加39.26万元，增长100%，原因是：2022年政府性基金为2021年年中追加的结余资金。
六、单位收支预算情况说明
2022年单位收入预算621.55万元，同比增长226万元，增长57.14%，主要是由于：2022年本级项目经费增加，且21年中央及自治区补助资金通过年初追加预算，未在预算表反映。
2022年单位支出预算621.55万元，同比增长226万元，增长57.14%，主要是由于：2022年本级项目经费增加，且21年中央及自治区补助资金通过年初追加预算，未在预算表反映。
七、单位收入预算情况说明
2022年单位收入预算621.55万元，同比增长226万元，增长57.14%，主要是由于：2022年本级项目经费增加，且21年中央及自治区补助资金通过年初追加预算，未在预算表反映。
八、单位支出预算情况说明
2022年单位支出预算621.55万元，同比增长226万元，增长57.14%，主要是由于：2022年本级项目经费增加，且21年中央及自治区补助资金通过年初追加预算，未在预算表反映。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我单位机关运行经费财政拨款预算45.93万元，较2021年预算减少2.35万元，下降4.87%，主要原因是办公经费减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年，政府采购预算146.85万元，同比增加61.98万元，增长73.03%。政府集中采购预算21.85万元，占政府采购预算14.88%；分散采购预算125万元，占政府采购预算85.12%。
政府采购资金来源于一般公共预算146.85万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算67万元，服务类采购预算79.85万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，100万元以上专用设备0台。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年，我单位按照财政预算要求编制年度支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款135万元，政府性基金预算拨款0万元。
单位年度支出绩效目标为：通过救助服务，为受助人员提供帮助
“聘用救助服务人员”项目绩效目标为：聘用救助服务人员以期在2021年对受助人员进行必要的生活救助、医疗救治、返乡救助及临时安置等救助管理工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件：
桂公网安备45090202000285号 