玉林市儿童福利院2022年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

第三部分： 2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释  

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市儿童福利院主要职责是接收和安置孤儿、弃婴和残疾儿童；为孤残儿童提供科学养护、医疗康复服务、特殊教育服务；开展家庭寄养、助养活动，积极鼓励家庭收养，切实维护儿童合法权益。

二、机构设置情况

本单位名称是玉林市儿童福利院（玉林市儿童特殊教育学校、玉林市儿童福利院附属幼儿园）成立于2013年6月1日，是玉林市民政局下属的全额拨款事业单位，也是党和政府为关心和救助孤弃儿童而成立的公益性福利机构。2018年1月，经玉林市委编办同意后增挂了“玉林市儿童特殊教育学校”“玉林市儿童福利院附属幼儿园”两所学校名称牌。本单位为执行事业单位财务会计制度的财政补助事业单位，本单位编制人数为40人，实有在编人数37人，单位设有院办公室、财务室、社工部、后勤部、特殊教育部、学前教育部、康复部、养育部、医疗保健部9个部门。

二、此公开预算数据为本单位汇总预算数据

第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入1629.94万元，同比增加226.65万元，增长16.15%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1629.94万元，同比增加226.65万元，增长16.15%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）学前教育支出科目支出预算1.58万元，占支出总预算的0.09％，同比增加1.58万元，增加100％。学前教育支出科目支出增加的主要原因是：我单位附属幼儿园已于2021年9月开园招生，2022年取得财政拨款生均经费1.58元。

（二）社会保障和就业支出科目支出预算1551.14万元，占支出总预算的95.17％，同比增加219.58万元，增加16.49％。社会保障和就业支出科目支出增加的主要原因是：工资福利支出增加，因为人员工资因晋级、岗位变动增加；孤儿基本生活保障标准提高。

（三）卫生健康支出科目支出预算37.9万元，占支出总预算的2.33％，同比增加2.59万元，增长7.34％。卫生健康支出科目支出增加的主要原因是：工资福利支出增加。

（四）住房保障支出科目支出预算39.32万元，占支出总预算的2.41％，同比增加2.69万元，增长7.34％。住房保障支出科目支出增加的主要原因是：工资福利支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出442.94万元，占支出总预算的27.18%，同比减少852.56万元，下降65.81%。其中：

工资福利支出预算394.98万元，占基本支出预算89.17％，同比减少79.69万元，下降16.79％。工资福利支出减少的主要原因是：2021年将聘用人员经费列入基本支出计算，2022年将聘用人员经费列入项目支出计算。

商品和服务支出预算46.95万元，占基本支出预算10.6％，同比减少772.88万元，下降94.27％。商品和服务支出减少主要原因是：2021年将福利机构儿童养育费、孤残儿童大病医疗救助费、寄养家庭劳务费聘用人员经费列入基本支出计算，2022年将以上项目列入项目支出计算。

对个人和家庭的补助支出预算1.01万元，占基本支出预算0.23％，同比增加0.01万元，增长1％。对个人和家庭的补助支出增加主要原因是：2022年取得助学金0.01万元，2021年无此项收入。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算2.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.4万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。三公”经费有增减变动有是“公务用车运行维护费”，减少的主要原因是：厉行节约，从严从紧编制各项支出预算，努力降低行政成本。继续严格控制一般性支出，2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费在2021年部门预算批复数的基础上暂按5%的比例压减。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.4万元，比2021年初预算2.9万元减少0.5万元，同比下降17.24%。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算 0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

2.公务接待费2022年预算0.4万元，与2021年相等，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2022年预算2万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比减少0.5万元，下降20%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市儿童福利院公务用车编制数  辆，实有车辆总数1辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算2万元，主要用于单位市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少  0万元，下降0 ％。公务用车费减少的主要原因是：厉行节约，从严从紧编制各项支出预算，努力降低行政成本。继续严格控制一般性支出，2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费在2021年部门预算批复数的基础上暂按5%的比例压减。  

五、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金支出预算0万元，与2021年相等，主要原因是：我单位2022年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算2780.03万元，同比增加1183.86万元，增加74.17%，主要是由于：我单位2021年度结余资金1150.09万元（其中：2021年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算（拨款）960万元、2021年自治区福彩公益金预算指标35万元、玉林市儿童福利院附属幼儿园普惠托育项目（中央投资）130万元、困难群众救助补助资金25.09万元）。

2022年单位支出预算2780.03万元，同比增加1183.86万元，增加74.17%，主要是由于：主要是由于：我单位2021年度结余资金1150.09万元（其中：2021年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算（拨款）960万元、2021年自治区福彩公益金预算指标35万元、玉林市儿童福利院附属幼儿园普惠托育项目（中央投资）130万元、困难群众救助补助资金25.09万元）。

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算2780.03万元，同比增加1183.86万元，增加74.17%，主要是由于：我单位2021年度结余资金1150.09万元（其中：2021年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算（拨款）960万元、2021年自治区福彩公益金预算指标35万元、玉林市儿童福利院附属幼儿园普惠托育项目（中央投资）130万元、困难群众救助补助资金25.09万元）。

八、单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算2780.03万元，同比增加1183.86万元，增加74.17%，主要是由于：主要是由于：我单位2021年度结余资金1150.09万元（其中：2021年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算（拨款）960万元、2021年自治区福彩公益金预算指标35万元、玉林市儿童福利院附属幼儿园普惠托育项目（中央投资）130万元、困难群众救助补助资金25.09万元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位属于财政补助事业单位，无此项目内容。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算371.2万元，同比减少106万元，减少22.21%。政府集中采购预算91.2万元，占政府采购预算24.57%；分散采购预算280万元，占政府采购预算75.43%。

政府采购资金来源于一般公共预算85万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算214.2万元，服务类采购预算157万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车，主要用于孤残儿童就医及上下学接送；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我单位按照财政预算要求编制支出绩效目标，所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1187万元（其中：中央资金352万元、自治区资金67万元、市本级768万元），政府性基金预算拨款0万元。

单位整体支出绩效目标为：接收和安置孤儿、弃婴和残疾儿童；为孤残儿童提供科学养护；为孤残儿童提供必要的医疗、康复服务；为孤残儿童提供特殊教育服务；开展助养活动，积极鼓励家庭收养，切实维护儿童合法权益。

1、孤儿大病医疗救助经费项目绩效目标为：为在院164名孤残儿童提供必要的医疗，使生病孤残儿童能得到及时有效的医疗救治，做到病有所医。

2、福利机构儿童养育费项目绩效目标为：接收和安置孤儿、弃婴和残疾儿童；为在院164名孤残儿童提供科学养护、必要的医疗、康复服务；为孤残儿童提供特殊教育服务；开展助养活动，积极鼓励家庭收养，切实维护儿童合法权益。

3、困难群众救助补助资金项目绩效目标为：接收和安置孤儿、弃婴和残疾儿童；为在院164名孤残儿童提供科学养护、必要的医疗、康复服务；为孤残儿童提供特殊教育服务；开展助养活动，积极鼓励家庭收养，切实维护儿童合法权益。

4、寄养家庭劳务费项目绩效目标为：开展家庭寄养、助养活动，积极鼓励家庭收养，切实维护儿童合法权益,计划发展寄养家庭45户，寄养孤残儿童74人。

5、聘用人员经费项目绩效目标为：招聘100名编外人员进行专业护理孤残儿童。

6、儿童福利机构学前教育设备经费项目绩效目标为：附属幼儿园已于2021年9月投入使用，计划2022年度开设6个教学班，按照《幼儿园建设标准》配置必需的教具用具。

7、日常儿童福利工作运转经费项目绩效目标为：保支付办公、水电、维修（护）费、邮电费等，维持业务的正常进行。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。