2022年玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、教育救助、司法救助、住房救助等社会救助的方针、政策和法规。

2、负责制订本级社会救助居民经济状况核对办法，最低生活保障居民家庭经济状况核对工作；负责特困供养、医疗救助、临时救助、教育救助、司法救助、住房救助和上级委托办理的相关社会救助居民家庭经济状况核对工作。

3、负责城乡低保、特困供养、医疗救助、临时救助、教育救助、司法救助、住房救助等社会救助对象的信息平台。

4、负责各县（市、区）及乡、镇核对工作人员的业务指导和培训工作。

二、人员构成情况

2021年10月底止玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心在职在编职工3人，定编7人。

二、机构设置情况

玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心内设2个部门，包括综合室、信息核对室。综合室是日常公文运转和处理；财务、人事劳动保障、党群、档案、后勤以及保密、印章等管理服务工作；与相关业务单位的协调联络及对外活动的组织安排。信息核对室是对核对信息系统维护、信息数据库更新；承担玉林市低收入家庭经济状况核对工作。

三、此公开预算数据为玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心单位预算数据。

第二部分：2022年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入47.53万元，同比减少0.8万元，下降1.66%。2021年财政拨款支出47.53万元，同比减少0.8万元，下降1.66%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出 47.53 万元，同比减少0.8万元，下降1.66 %。 

按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中： 

（一）社会保障和就业科目支出预算41.07万元42.08万元，占支出总预算的86.41％，同比减少 1.01万元，下降2.4％。下降原因：压缩经费

（二）卫生健康支出科目预算3.16万元 3.06 万元，占支出总预算的6.65％，同比增加0.1万元，增长3.27％。原因：每年增加一级薪级工资，因此，社会保障基数增加。

　　（三）住房改革支出科目预算3.3万元3.19 万元，占支出总预算的 6.94％，同比增加0.11 万元，增长3.45％。原因：每年增加一级薪级工资，因此，住房公积金的基数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出39.53万元 ，占支出总预算的83.17 %，同比减少3.8万元，下降8.77 %。其中： 

　　 工资福利支出预算33.58万元31.82万元，占基本支出预算 84.95 ％，同比增加1.76万元，增长5.53 ％。 

　　  商品和服务支出预算5.95万元 11.51 万元，占基本支出预算15.05％，同比减少5.56 万元，下降48.31％。 

　对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占基本支出预算  0％，同比增加 0 万元，增长 0 ％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年本单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年本单位预算共安排“三公”经费支出预算0.15万元 （全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.15 万元，公务用车运行维护费支出预算 0  万元。“三公”经费中有增减变动的是接待费，主要原因是：压缩和严控“三公”经费。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.15  万元，比2021年初预算 0.2 万元减少0.05 万元，同比下降25%。其中：

1、因公出国（境）经费2022年预算 0  万元，同比减少 0  万元，下降  0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排　　0　人次。

2.公务接待费2022年预算 0.15万元，同比减少 0.05 万元，下降25 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：压缩和严控“三公”经费。

3.公务用车购置及运行维护费2022年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少 0万元，下降 0 %。；公务用车运行维护费2022年预算  0 万元，同比减少  0万元，下降 0 %。

五、政府性基金预算情况说明

玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2022年无政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

六、本单位收支预算情况说明

2022年本单位收入预算47.53万元48.33 万元，同比减少0.8万元，下降低1.66 %，原因：压缩经费。

2021年单位支出预算 447.53万元，同比减少0.8万元，降低 1.66%，原因：压缩经费。

七、本单位收入预算情况说明

2022年本单位收入预算 47.53万元，其中一般公共预算收入47.53万元，同比减少 0.8 万元，下降1.66 %，原因：压缩经费。

八、本单位支出预算情况说明

2022年本单位预算支出 47.53万元，同比减少0.8 万元，下降1.66 %。其中：基本支出39.53万元，同比增加1.2万元，增长3.13%；项目支出8万元，同比减少2万元，下降20%。按经济科目分具体支出如下：

1、工资福利支出33.58万元，同比增加1.75万元，增长5.5%，增长原因：一是事业单位职工每年增加一级薪级工资；二是由于工资提高，计提职工医疗和住房公积金的基数也相适增加。

2、商品和服务支出5.95万元，同比减少0.56万元，下降8.6%，原因：压缩经费。

3、资本性支出8万元，同比减少2万元，下降20%，原因：压缩经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）本单位无其他重要事项

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算1.38万元，同比减少5.12万元，下降78.77%。政府集中采购预算1.38万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算1.38万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元，上年结余收入 0  万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 1.38万元，服务类采购预算 3.8  万元，工程类采购预算 1 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年本单位无重点项目预算绩效目标相关情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。