玉林市救助安置中心2022年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释  

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市救助安置中心主要职责是负责社会长期流浪人员的救助安置工作和现有安置人员的教育管理工作。

二、机构设置情况

本单位名称是玉林市救助安置中心，原名称为玉林市三山园艺场，自2020年9月更名为玉林市救助安置中心，剥离玉林市三山园艺场的生产经营职能，保留公益职能，由生产经营类改为公益二类事业单位，是玉林市民政局下属的全额性拨款事业单位。本单位为执行事业单位财务会计制度的财政补助事业单位，本单位编制人数为23人，2022年实有在编人数21人，人员只出不进。单位设有办公室、财务室、后勤部、业务部、安保部5个部门。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年部门/单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入424.5万元，同比增加48.4万元，增长12.87%。2022年财政拨款支出424.5万元，同比增加48.4万元，增长12.87%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出424.5万元，同比增加48.4万元，增长12.87%。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（一）“社会保障和就业支出”科目支出预算374.99万元，占支出总预算的87％，同比增加51.41万元，增长15.89％。增长原因：工资福利、费用增加。

（二）“卫生健康支出”科目支出预算27.82万元，占支出总预算的6.6％，同比减少1.47万元，下降0.5％。减少原因：2021年年初人员减少（辞职职工2名）。

（三）“住房保障支出”科目支出预算21.7万元，占支出总预算的6.4％，同比减少1.56万元，下降6.7％。减少原因：2021年年初人员减少（辞职职工2名）。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出269.33万元，占支出总预算的63.5%，同比减少96.81万元，下降26.44%。其中：

工资福利支出预算228.45万元，占基本支出预算84.82％，同比减少31.72万元，下降12.2％。

商品和服务支出预算4.16万元，占基本支出预算1.54％，同比减少35.62万元，下降89.54％。

  对个人和家庭的补助支出预算36.72万元，占基本支出预算13.63％，同比减少29.47万元，下降44.52％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中：

公务用车购置及运行费必须再细分为公务用车购置费和公务用车运行维护费两个分项

（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元。  2.公务接待费2022年预算0万元，同比减少0万元，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2022年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金支出预算0万元，同比减少40万元，下降100%，主要原因是：我单位2022年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算464.5万元，同比增加67.21万元，增加16.92%，主要是由于：工资福利，费用增加。

2022年单位支出预算464.5万元，同比增加67.21万元，增加16.92%，主要是由于：工资福利，费用增加。

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算464.5万元，同比增加67.21万元，增加16.92%，主要是由于：工资福利，费用增加。

八、部门/单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算464.5万元，同比增加67.21万元，增加16.92%，主要是由于：工资福利，费用增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（49.46）万元，较2021年预算增加（ 9.68 ）万元，增长（ 24.33 ）%，主要原因是新增委托业务费，用于项目审计与律师费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算11.66万元，同比增加1.66万元，增长16.6%。政府集中采购预算11.66万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算11.66万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算11.66万元，服务类采购预算0   万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

“本单位无国有资产占用情况”。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款187.96万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：

完善单位公益职能，做好社会长期流浪人员的救助安置工作和现有安置人员的教育管理工作。

（二）“政府采购设备项目”绩效目标为：

为了更好地做好救助安置管理工作，实行数据化管理，需要完善办公设备，计划购买台式电脑、正版电脑办公软件、数码相机、空调等办公设备及会议室主持台、话筒等设备，设备采购计划按照正常办公所需配置，并经过咨询政府采购单位预算价格，严格控制支出成本，根据非税收入进行合理安排，保证项目如期完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。