玉林市社会福利院2022年部门预算

目录

第一部分：玉林市社会福利院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年玉林市社会福利院预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2022年玉林市社会福利院预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

玉林市社会福利院是由玉林市民政局主管的公益性事业单位，主要职能是收养“三无”特困人员、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养以及政府安置的其他特殊困难人员，在床位空余的条件下为社会家庭及监护人无力照管的老人并提供自费托养服务等。

二、机构设置情况

玉林市社会福利院内设7个部门，含：办公室、财务部、后勤部、护理部、卫生所、业务部、社工部。

三、此公开预算数据为玉林市社会福利院汇总预算数据。

第二部分： 2022年玉林市社会福利院预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年玉林市社会福利院预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入518.98万元，同比增加151.93万元，增长41.39%。2022年财政拨款收入518.98万元，同比增加151.93万元，增长41.39%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出390.26万元，同比增加23.2万元，增长6.32%。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（一）社会保障和就业支出预算352.93万元，占支出总预算的68％，同比增加16.46万元，增长4.89％，主要原因是职工薪资水平增长导致养老保险等缴费基数提高。

（二）卫生健康支出科目支出预算18.75万元，占支出总预算的3.61％，同比增加3.34万元，增长21.67％，主要原因是职工薪资水平增长导致医疗保险等缴费基数提高。

（三）住房保障支出科目支出预算18.58万元，占支出总预算的3.58％，同比增加3.4万元，增长22.4％，主要原因是职工薪资水平增长导致住房公积金缴费基数提高。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出191.76万元，占支出总预算的36.95%，同比增加23.18万元，增长13.75%。其中：

工资福利支出预算170.57万元，占基本支出预算88.95％，同比增加20.55万元，增长13.7％，主要原因是人员增减变动的影响。

商品和服务支出预算18.36万元，占基本支出预算9.57％，同比增加2.63万元，增长16.72％，主要原因是我院2022年办公费、水电费和物业管理费支出有所增加。

对个人和家庭的补助支出预算2.83万元，占基本支出预算1.48％，同比增加0万元，增长0％，与去年持平。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

我院2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.3万元，同口径比2021年增加0.87万元，增长60.84%，具体如下：

1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2022年预算安排0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%，主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是： 我院仁厚新院区(玉林市颐养园)于2021年6月投入使用，因业务要求需与本市或其他地市福利院开展相关养老服务活动交流和考察工作,因此本年公务接待费较上年有所增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排2万元，比上年增加0.57万元，增长39.86%，其中：

公务用车购置费2022年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2022年预算安排2万元，比上年增加0.57万元，增长39.86%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市社会福利院公务用车编制数2辆，实有车辆总数2辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算2万元，主要用于机关和主管局机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。该项经费增加的主要原因是随着我院仁厚新院区(玉林市颐养园)投入运营后,我院公务用车使用频繁, 公务用车的油量上升,故本年公务用车运行维护费预算有所增加。

五、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金支出预算128.72万元，同比增加128.72万元，增长100%，主要原因是：2021年结转结余的用于社会福利彩票公益金的支出。

六、玉林市社会福利院收支预算情况说明

2022年部门收入预算748.98万元，同比增加251.93万元，增长50.68%，主要是由于：我院有上年已列支结转指标资金，非税收入预算比上年有所增加。

2022年部门支出预算748.98万元，同比增加251.93万元，增长50.68%，主要是由于：我院有上年结转、结余资金安排的支出，非税收入预算支出比上年有所增加。

七、玉林市社会福利院收入预算情况说明

2022年部门收入预算748.98万元，同比增加251.93万元，增长50.68%，主要是由于：我院有上年已列支结转指标资金，非税收入预算比上年有所增加。

八、玉林市社会福利院支出预算情况说明

2022年部门支出预算748.98万元，同比增加251.93万元，增长50.68%，主要是由于：我院有上年结转、结余资金安排的支出，非税收入预算支出比上年有所增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“事业运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我院事业运行经费财政拨款预算18.36万元，较2021年预算增加2.63万元，增长16.72%，主要原因是我院2022年办公费、水电费和物业管理费支出有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算35.7万元，同比增加33.67万元，增长1658.62%。政府集中采购预算35.46万元，占政府采购预算99.33%；分散采购预算0.24万元，占政府采购预算0.67%。

政府采购资金来源于一般公共预算17.4万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金18.3万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.94万元，服务类采购预算31.76万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款390.26万元，政府性基金预算拨款128.72万元。

（一）玉林市社会福利院整体支出绩效目标为：748.98万元。

（二）玉林市社会福利院三无人员养护费项目绩效目标为125万元；单位运转经费项目绩效目标为60万元；社会福利业务经费为230万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。