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玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2023年度部门决算

2024-10-11 16:20     来源:玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心
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第一部分:玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释


第一部分:玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家和自治区最低生活保障、特困救助、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助的方针、政策和法规;

(二)负责制订本级社会救助居民家庭经济状况核对办法;负责最低生活保障居民家庭经济状况核对工作;

(三)负责特困救助居民家庭经济状况核对工作;

(四)负责医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助中低收入居民家庭经济状况核对工作;

(五)负责上级委托办理的相关社会救助居民家庭经济状况核对工作;

(六)负责建设城乡低保、特困救助、城乡医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助对象的信息共享平台。

二、机构设置情况

玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心于2012年9月经玉林市机构编制委员会批准成立,是财政全额拨款独立核算的事业单位,2014年12月定为从事公益服务一类事业单位,是玉林市民政局主管二级预算单位,单位共有编制7个,2023年实有人数6人。

    第二部分:玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2023年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2023年度部门决算公开附表)


    第三部分:玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入80.05万元,其中本年收入80.05万元, 较2022年度决算数增加26.1万元,增长48.39 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入80.05万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加26.1万元,增长48.39 %,主要原因是人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%;主要原因是:本部门2023年度无经营收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2022年度决算数增加0万元,增长0%;主要原因是:本部门2023年度无其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。

(二)本部门2023年度总支出80.05万元,其中本年支出80.05万元, 较2022年度决算数增加26.1万元,增长48.38%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出70.31万元:主要用于保障民政低收入居民家庭经济状况核对工作事业发展而发生的各项的人员经费和事业支出经费和职工基本养老保险缴费、职业年金缴费以及低收入居民家庭经济状况核对信息平台机房运维费用等。较2022年度决算数增加23.58万元,增长50.46%,主要原因是:人员增加。

2.卫生健康支出4.77万元:主要用于职工的医疗保障支出。较2022年度决算数增加1.2万元,增长33.61%,主要原因是:人员增加,工资晋档晋级计提缴费基数增加。

3.住房保障支出4.97万元:主要用于职工住房公积金缴费。较2022年度决算数增加1.32万元,增长36.16%。主要原因是:人员增加,工资晋档晋级计提缴费基数增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出80.05万元,较2022年度决算数增加26.1万元,增长48.38%。其中:基本支出 80.05万元,项目支出0万元。

玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.81万元,支出决算为80.05万元,完成年初预算的136.11%。

(一)社会保障和就业支出年初预算为49.04万元,支出决算为70.31万元,完成年初预算的143.37 %。预决算差异21.27万元,主要原因是人员增加。其中:

1、一般行政管理事务支出年初预算为39.08万元,支出决算为60.34万元,全部用于基本支出,完成全年预算的154.4%,差异21.26万元。基本支出主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;用于低收入家庭经济状况核对信息系统设备购置和移动网络运维费用。差异原因:人员增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为6.64万元,支出决算为6.64万元,全部用于基本支出,完成全年预算的100%,差异0万元,主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为3.32万元,支出决算为3.32万元,全部用于基本支出,完成全年预算的100%,差异0万元,主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

(二)卫生健康支出年初预算为4.77万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的100%,差异0万元。主要用于职工医疗保险缴费。

1、事业单位医疗支出年初预算为3.07万元,支出决算为3.07万元,全部用于基本支出,完成全年预算的100%,差异0万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2、公务员医疗补助支出年初预算为1.66万元,支出决算为1.66万元,全部用于基本支出,完成全年预算的100%,差异0万元,主要用于单位职工公务员医疗补助保险缴费。

3、其他行政事业单位预算医疗支出年初预算为0.04万元,支出决算为0.04万元,全部用于基本支出,完成全年预算的100%,主要用于单位失业保险、工伤保险缴费支出。

(三)住房保障支出年初预算为4.98万元,支出决算为4.97万元,完成年初预算的99.80%。主要用于职工住房公积金缴费,差异0.01万元;主要用于职工住房公积金缴费。

住房公积金支出年初预算为4.98万元,支出决算为4.97万元,全部用于基本支出,完成年初预算的99.80%。差异0.01万元,主要用于单位职工住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出80.05万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出73.39万元,完成年初预算的141.73%,预决算差异主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出6.55万元,完成年初预算的93.17 %,预决算差异主要原因是:财政压缩经费。

(三)对个人和家庭的补助支出 0.12 万元,完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2023年度政府性基金支出0万元,较2022年度决算数增加0万元。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

本部门2023年度无政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算。

本部门2023年度无国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,比上年增减0万元,主要原因是:未发生因公出国(境)开支,无公务用车购置及运行,未发生公务接待开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成预算的0 %,比上年增减0万元,原因是2023年度和2022年度本部门未安排因公出国(境)事项。全年使用财政拨款安排玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。未发生因公出国(境)开支。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成预算的0%,比上年增减0万元,原因是2023年度和2022年度本部门均未购置公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成预算的0%,比上年增减0万元,原因是:本单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成预算的0 %,比上年增减0万元,原因是未发生公务接待开支。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

本部门2023年度无“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,0个项目评为一等,0个项目评为二等,0个项目评为三等, 0个项目评为四等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余(含专用结余)、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费,是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心2023年度部门决算公开附表

                         玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心

                             2024年10月11日


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