玉林市福利彩票发行中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市福利彩票发行中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市福利彩票发行中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市福利彩票发行中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市福利彩票发行中心概况

一、本部门职责

1、单位基本情况：玉林市福利彩票发行中心是自收自支的事业单位，人员由在编人员、编外人员构成。核定编制人数为7人（其中已退休2人）。聘用编外办公室人员、财务人员、刮刮乐管理人员等7人。人员工资和福利均从彩票发行费中支付。

2、单位基本职能：玉林市福利彩票发行中心主要工作职能是发行及销售即开型彩票。通过销售即开型彩票募集福彩公益金，发展我市的福利和社会公益事业，负责本区域即开型彩票的申领、供应和福彩公益金及发行费归集和上缴。

3、车辆构成情况

单位核定编数为3辆，实有数量为1辆，主要用于一般公务用车，彩票配送，下乡办事等彩票销售业务活动。

二、机构设置情况

玉林市福利彩票发行中心是市民政局的下属机构，在预算与决算编制中属于一级预算单位。 

第二部分：玉林市福利彩票发行中心2023年度部门决算报表

附件：玉林市福利彩票发行中心2023年度部门决算公开报表 

第三部分：玉林市福利彩票发行中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入365.23万元，其中本年收入  330.01万元, 较2022年度决算数增加53.56万元，增长19 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位无一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入325.58万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加53.22万元，增长19%，主要原因是：2023年我市刮刮乐彩票总销售额16751万元，与2022年销售7667万元相比，总销售额增长了9084万元，增长118%，彩票配送劳务费也随着销量增长而增加，其他日常经费及人员工资与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入4.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、电脑彩票代销费收入、其他收入等。较2022年度决算数增加0.35万元，增长0.8%，变化不大与上年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余 35.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

（二）本部门2023年度总支出325.58万元，其中本年支出  325.58万元, 较2022年度决算数增加53.22万元，增长19%。支出具体情况如下：

1. 2023年度政府性基金支出325.58万元，主要是彩票销售运营经费支出，日常公用经费支出，人员经费支出等。

2.年末结转和结余35.22万元，为以前年度预算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

3.结余分配4.43万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0.35万元，增长0.8%，变化不大与上年持平。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市福利彩票发行中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市福利彩票发行中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

注：本部门无一般公共预算财政拨款支出

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出0万元，完成年初预算的0 %。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0 %。

注：本部门无一般公共预算财政拨款基本支出

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市福利彩票发行中心2023年度政府性基金支出325.58万元，较2022年度决算数增加53.22万元，增长19 %。其中：基本支出0万元，项目支出325.58万元。

玉林市福利彩票发行中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入325.58万元，年初结转和结余35.22万元，支出决算325.58万元，支出与年初预算对比差异0万元，年末结转和结余35.22万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市福利彩票发行中心2023年度国有资本经营预算支出     0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市福利彩票发行中心2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

注：本部门无国有资本经营预算支出

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.27万元，完成预算的 1 %，比上年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的 0 %，比上年增加 0 万元，与上年持平，原因是2023年度没有因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成预算的0 %，比上年增加0万元，与上年持平，原因是2023年度没有公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元，完成预算的 0 %，与上年持平，原因汽车已破损需要大修加上又快到报废年限，因此没有大修致使支出0万元。中心严格按照“三公”经费要求，能省就省。2023年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.27万元，完成预算的1.8 %， 比上年增加0.2万元，主要用于接待其他地市来参加2023年福彩情健步走公益活动及调研检查。据统计,2023年本单位公务接待共 2个批次、共22人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门无机关运行经费支出，比2022年增加0万元，增长0 %。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

备注：本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务用车，彩票配送，下乡办事等彩票销售业务活动，单位价值100万元以上专用设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度1.编外人员工资支出2.网点即开票一点一枪配送费3.宣传营销经费4.日常公用支出5.编内人员工资福利支出6.编内人员工资支出7.编外人员工资支出8.彩票宣传营销经费9.即开票一点一枪配送费10.日常公用支出经费共10个(其中2022年项目结转5个，2023年项目5个）政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金439.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2023年度1.编外人员工资支出2.网点即开票一点一枪配送费3.宣传营销经费4.日常公用支出5.编内人员工资福利支出6.编内人员工资支出7.编外人员工资支出8.彩票宣传营销经费9.即开票一点一枪配送费10.日常公用支出经费共10个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出325.58万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对玉林市福利彩票发行中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出325.58万元,国有资本经营预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例90 %；1个项目评为二等，占项目总数比例10%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，即开票一点一枪配送费项目自评得分为97.5分，等次“良”，年初项目预算资金110万元，年中调整预算数0万元，实际支出数91.3万元。完成预算率83%。

（3）部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出自评得分96.25分，年度评价等次为一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：1.2023年玉林市福利彩票发行中心决算公开报表      

             2.2023年玉林市福利彩票发行中心部门整体绩效自评表

             3.2023年玉林市福利彩票发行中心项目支出绩效自评表