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玉林市福利彩票发行中心2020年部门预算

2020-05-22 10:30     来源:玉林市福利彩票发行中心
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第一部分:玉林市福利彩票发行中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 玉林市福利彩票发行中心2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 玉林市福利彩票发行中心2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

单位基本职能:玉林市福利彩票发行中心主要工作职能是发行及销售即开型、视频型福利彩票,并通过销售视频型福利彩票及即开型福利彩票募集福彩公益金,发展我市的福利和社会公益事业,负责本区域视频型福利彩票销售及即开型福利彩票的申领、供应和福彩公益金及发行管理费归集和上缴。

二、机构设置情况

1.单位基本情况:玉林市福利彩票发行中心是自收自支的事业单位,人员由在编人员、编外人员构成。核定编制人数为7人。聘用编外办公室人员、刮刮乐管理人员、中福在线工作人员(主要负责中福在线销售厅的销售营销、收银、技术等工作)41人。人员工资和福利均从彩票发行费中支付

2.车辆构成情况

单位核定编数为3辆,实有数量为1辆,主要用于一般公务用车,彩票配送,下乡办事等彩票销售业务活动。

3.人员构成情况

玉林市玉林市福利彩票发行中心,事业编制7人,编外在职实有人数41人,共48人。

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入712万元,同比减少127.2万元,下降15 %。2020年财政拨款支出 712万元,同比减少127.2 万元,下降15%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出 0 万元,同比减少 0 万元,降低 0 %。

我部门2020年度无一般公共预算。

按支出功能分类科目划分,共分为 0  类,其中:

  (一)***科目支出预算 0 万元,占支出总预算的 0 %,同比减少 0 万元,下降0  %。

  (二)***科目支出预算  0万元,占支出总预算的0%,同比增加  0万元,增长  0%。

  (三)***科目支出预算 0 万元,占支出总预算的0  %,

同比增加 0 万元,增长 0 %。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出 0 万元,占支出总预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %。其中:

   工资福利支出预算 0 万元,占基本支出预算0  %,同比增加 0 万元,增长0 %。

    商品和服务支出预算0 万元,占基本支出预算0 %,同比增加 0 万元,增长0%。

 对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占基本支出预算  0%,同比增加 0 万元,增长0  %。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2020年度无一般公共预算。

(一)2020年部门政府性基金预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2020年部门政府性基金预算共安排“三公”经费支出预算 3.17万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1.67万元,公务用车运行维护费支出预算1.5万元。

  (二)2020年政府性基金预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2020年政府性基金预算资金安排的“三公”经费支出预算 3.17万元,比2019年初预算3.17万元减少0万元,同比下降 0% %。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算 0  万元,同比减少 0  万元,下降 0  %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0人次。

2.公务接待费2020年预算1.67万元,同比减少 0 万元,下降0  %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增减无变化原因:为了节约部门经费开支,根据2020年预算文件要求,三公经费原则上只减不增,能减尽减,节约开支。

3.公务用车费2020年预算1.5万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算 1.5万元,同比减少0 万元,下降0%,根据市公务用车定编管理办公室核定,本中心核定编数为3辆,实有数量为1辆,主要用于一般公务用车,彩票配送,下乡办事等彩票销售业务活动。增减无变化原因:为了节约部门经费开支,根据2020年预算文件要求,三公经费原则上只减不增,能减尽减,节约开支。

五、政府性基金预算情况说明

 2020年度部门预算拨款支出712万元,其中:基本支出112.17万元, 项目支出599.83万元,其中上年结转、结余资金安排支出200万元

具体支出预算如下:

(一)基本支出112.17万元

1.工资性支出(非财政统发)26.63万元

      根据关于印发调整机关事业单位工作人员基本工资

标准和增加机关事业单位离休人员离休费,桂人社发【201657号文件核定本中心编内人员(7人)岗位工资、薪级工资支出26.63万元。

  2.事业单位在职人员绩效工资51.22万元

        根据《关于印发调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费》桂人社发【201657号文件,《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于加强自治区本级事业单位绩效工资总量核定管理工作的通知》桂人社发【201629号文件,及玉市人绩【2019202号文件批复本中心编内人员(7人)绩效工资51.22万元。

3.事业单位在职人员养老缴费、社保、年金、公积金34.32万元。

   根据玉林市财预【201966号文件预算编制原则、口径及标准,按工资总额77.85万元计提医疗保险7%5.45万元。工伤0.2%0.16万元;生育0.4%0.31万元;失业0.5%0.39万元;养老16%12.45万元;年金8%6.22万元;公积金12%9.34万元。

(二)项目支出599.83万元

1)编外在职人员工资238.4万元

项目内容:主要用于事业单位编外人员基本工资、绩效工资、养老、社保、公积金等支出。

项目理由:编外聘用员工工资福利支出费用238.4万元。其中:编外人员基本工资83.6万元,编外人员绩效工资98.4万元,养老、社保、公积金等56.4万元。

项目依据:《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法》。

资金来源:自筹彩票发行费。

2)日常公用支出48.93万元

项目内容单位日常公用支出。

项目理由2020日常公用支出48.93万元。其中办公费4.5万元,差旅费8万元,培训费4万元,接待费1.67万元,公务用车运行维护费1.5万元工会费:5.5万元,残保金:3.5万元,员工体检费:3.6万元,伙食补助费:9.6万元,慰问费2万元,其他商品和服务支出5.06万元等公用杂费支出。

项目依据:《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法》。

资金来源:自筹彩票发行费。

3)宣传营销经费53万元

项目内容:主要用于刮刮乐彩票,中福在线即开型彩票宣传、广告、联销活动宣传、公益宣传、彩票促销活动、代销费让利等等其他业务支出项目。

项目理由 2020,根据区福彩中心分配给我中心的销售任务,为了更好的完成中福在线、我中心在各种媒体做宣传广告及促销活动,回馈彩民活动,市场调研业务费,营销活动,代销费让利等等费用,预算支出费用53万元。

项目依据:《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法》。

资金来源:自筹彩票发行费。

4)网点即开票一点一枪配送费25.5万元

项目内容刮刮乐彩票配送费支出

项目理由2020网点即开票一点一枪配送费25.5万元。

项目依据:《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法》。

资金来源:自筹彩票发行费。

5)中福在线销售厅业务经费234万元

项目内容中福在线销售厅业务经费包括视频监控系统建设、改造和中福在线各大厅日常支出等费用。

项目理由:中福在线销售厅业务经费234万元。其中:租赁费:12万元;水电费:10万元;维护(修)费:10万元,商铺土建装修:70万元(2019年结转),中福在线投注中端机:60*1.85=111万元(2019年结转),日常开支杂费包括茶叶,清凉饮料,一次性杯,一次性热敏打印纸,各种清洁卫生用品及各种易耗品等办公费用(其他商品和服务支出费用)21万元,合计:234万元。

项目依据:《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法》。

资金来源:自筹彩票发行费。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算 712 万元,同比减少127.2万元,降低 15 %,主要是由于:2019年当年部门预算收入668万元,上年结转结余收入171.2万元,合计839.2万元。2020年当年部门预算收入512万元,上年结转结余收入200万元,合计712万元

2020年部门支出预算 712 万元,同比减少 127.2 万元,降低 15%,主要是由于:2019年当年部门预算收入668万元,上年结转结余收入171.2万元,合计839.2万元。2020年当年部门预算收入512万元,上年结转结余收入200万元,合计712万元

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算 712 万元,同比减少127.2万元,降低 15 %,主要是由于:2019年当年部门预算收入668万元,上年结转结余收入171.2万元,合计839.2万元。2020年当年部门预算收入512万元,上年结转结余收入200万元,合计712万元

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算 712 万元,同比减少 127.2 万元,降低 15%,主要是由于:2019年当年部门预算收入668万元,上年结转结余收入171.2万元,合计839.2万元。2020年当年部门预算收入512万元,上年结转结余收入200万元,合计712万元

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有(0)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(0)万元,较2019年预算增加/减少(0)万元,增长/下降(0  %,主要原因是本单位无机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年,政府采购预算 228.6 万元,同比增加111.4 万元,增长95 %。政府集中采购预算 218  万元,占政府采购预算 95 %;分散采购预算 10.6万元,占政府采购预算 5 %。

政府采购资金来源于一般公共预算 0  万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元,上年结余收入 0  万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 138.5 万元,服务类采购预算 20.1 万元,工程类采购预算70万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是主要用于一般公务用车,彩票配送,下乡办事等彩票销售业务活动。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款234万元。

部门整体支出绩效目标为:

中福在线销售厅业务经费项目绩效目标为:234万元

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门预算公开表.xlsx


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