当前位置:首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 财政预算

2019年民政部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-12 16:10     来源:市民政局     作者:李海莲
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:部门概况

  1. 主要职能

    (一)基本职能

    玉林市民政局及直属民政事业单位是玉林市人民政府管理有关社会事务的职能部门,主要负责专项社会行政事务管理、基层民主政权建设、社会救助与福利、服务军队和国防建设等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利,与人民群众的利益息息相关。

    主要职责

    1、起草有关规章制度和规范性文件,研究提出民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查执行情况,指导全市民政工作的改革与发展。

    2.负责全市社团、民办非企业的登记和年度检查;研究提出财务管理办法;监督社团活动,查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记的社团、民办非企业;指导监督各县、区社团和民办非企业的登记管理工作。

    3.承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟定全市社会福利事业发展规划和贯彻落实各类福利设施标准;审核报批新办福利企业。

    4.组织、指导拥军优属活动;指导开展义务兵家庭、烈属、残疾军人等优待对象的优待工作;对自治区和玉林市拨给的抚恤事业费提出分配方案并监督使用;指导各县、区烈士纪念建筑物、光荣院等优抚事业单位的建设与管理工作。做好评残、追烈工作,对符合条件、手续完备和材料齐全的,及时逐级上报审批。严格执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准,指导监督各县、区落实优抚对象的各项待遇。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

    5.拟定全市退伍义务兵、转业士官、复员干部、移交地方安置的军队离休退休干部和无军籍退休退职职工安置计划及实施方案;检查落实有关生活待遇和政治待遇;申报设立军队离退休干部休养所,指导军队离退休干部休养所和军供站的建设和管理;指导军地两用人才开发使用。

    6.组织、协调全市抗灾救灾工作;组织核查灾情;对自治区和玉林市拨给的救灾款物提出分配方案,并检查监督使用;组织指导救灾捐赠工作。

    7.建立健全和实施城乡居民最低生活保障制度和特困群众医疗救助制度;认真宣传城乡居民最低生活保障和医疗救助制度的有关政策、法规;严格资金管理;组织和指导扶贫济困等社会互助活动。

    8.研究提出加强和改进基层政权和基层自治组织建设的意见和建议;指导村(居)民委员会搞好民主选举、民主决策、民主管理和民主监督共作,推动村(居)务公开和基层民主政治建设。组织、指导、协调城乡社区建设,制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施。

    9.研究和制订婚姻服务机构管理办法,指导婚姻登记工作。

    10.拟定全市行政区划总体规划;负责乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批;编绘和报审全市乡镇以上标准行政区划图。

    11.承办乡以上行政区划名称、重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批;规范全市地名标志的设置和管理;负责市内外标准地名图书资料的审定。

    12.组织、协调、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理;负责乡际边界争议的调查和调处。

    13.主管福利彩票发行工作,研究提出年度发行计划和管理办法,管理本级福利资金。

    14、拟定并组织实施全市老龄工作发展规划和实施方案,组织和落实老龄工作的各项政策,督促《老年人权保障法》的实施;督促检查有关部门及基层落实委员会的决定事项,负责老龄宣传工作和本系统干部培训,开展调查研究,承担市老龄工作委员会的日常工作,指导各县(市)区老龄工作。

    15.制订殡葬工作发展计划,推行殡葬改革。

    16.承担城市生活无着落流浪乞讨人员救助管理工作。

    17. 建立社会工作者职业制度,抓好社会工作者和服务队伍素质培训,不断提高服务水平。

    18.指导全市收养工作;承办涉港澳台华侨送养工作。

    19.承办玉林市人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    玉林市民政局共有直属单位13个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理全额事业单位6个,局属非参照公务员定额管理事业单位2个,局属非参照公务员自收自支管理的事业单位1个。行政单位是玉林市民政局;局属参照公务员管理事业单位分别是:广西玉林军用供应站、玉林市救助管理站、玉林市军队离休退休干部休养所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市殡葬管理处、玉林市第一社会福利院、玉林市儿童福利院、玉林市烈士陵园管理处、玉林市低收入家庭经济状况核对中心、玉林市社区服务中心。局属非参照公务员定额管理事业单位2个:玉林市复员退伍军人医院、玉林市三山园艺场。局属非参照公务员自收自支管理的事业单位1个:玉林市殡仪馆

    局机关本级内设机构有:办公室、优抚安置科、社会救助科、规划财务科、救灾科、基层自治组织和行政区划地名科、社会福利和社会事务科、双拥工作办公室、民间组织管理科、法制科、老龄办。    

    二、人员构成情况

    玉林市民政部门人员编制总数为398人,其中行政编制24人,事业编制374人,实有在职人数326(其中:机关在职22人、事业在职304,离退休人员100人(其中离休1人)。编外在职实有人数183人。具体情况如下:

    1.玉林市民政局机关本级。行政编制24人,事业编3人,财政供给单位编制内实有人员22人,其中:行政编制在职人员22人。

    2.广西玉林军用供应站。事业编制40人,财政供给单位编制内实有人员34

    3.玉林市救助管理站。事业编制26人,财政供给单位编制内实有人员19,离休人员1人。

    4、玉林市军队离休退休干部休养所。事业编制7人事业编制在职人员7人

    5玉林市殡葬管理处。事业编制8人,财政供给单位编制内实有人员6人

    6、玉林市第一社会福利院。事业编制22人,财政供给单位编制内实有人员16

    7、玉林市儿童福利院。事业编制40人财政供给单位编制内实有人员37人

    8、玉林市烈士陵园管理处。事业编制4人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人

    9、玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心。事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员4

    10、玉林市社区服务中心。事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员5人

    11、玉林市复员退伍军人医院。事业编制129人,单位编制内实有人员107,离退休人员37编外在职实有人数134人。

    12、玉林市三山园艺场。事业编制36人,单位编制内实有人员25人,离退休人员39编外在职实有人数2人。

    13玉林市殡仪馆。事业编制45人,事业编制在职人员41人,离退休人员23,编外在职实有人数47人。

  2. 此公开预算为本部门汇总预算

    第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    上述报表详见附件。

    第三部分: 2019年部门预算情况说明

    一、财政拨款收支预算情况说明

    2019年财政预算拨款7699.69万元,同比减少2420.97万元,23.92%,减少原因2017年自治区提前下达2018年的福利彩票公益金预算2438.93万元,此项资金财政列入了2018年政府性基金预算拨款;财政预算拨款支出7699.69万元,其中基本支出7279.69万元,项目支出420万元。

    二、一般公共预算支出情况说明

    2019年一般公共预算支出 7279.69万元,同比减少152.02万元,降低2.05 %

    按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

  3. 社会保障和就业支出预算6443.99万元,占支出总预算的88.52%,同比减少164.48万元,下降2.49%。

    (二)卫生健康支出预算477.08万元,占支出总预算的6.56%,同比增加35.33万元,增长 8%。

      (三)住房保障支出预算223.62万元,占支出总预算的 3.07%,同比减少7.87万元,下降3.4%。

        (四)灾害防治及应急管理支出预算135万元,占支出总预算的1.85%,同比减少15万元,下降10%。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    2019年一般公共预算基本支出 7120.49万元,占支出总预算的 97.81 %,同比减少9.66万元,下降0.13 %。其中:

       工资福利支出预算 3261.2万元,占基本支出预算 45.8%,同比增加 1.86万元,增长0.06%。

      商品和服务支出预算1946.6万元,占基本支出预算27.34%,同比减少1384.81万元,下降41.57%。

     对个人和家庭的补助支出预算1912.68万元,占基本支出预算26.86%,同比增加1286.34万元,增长205.37%。

    具体支出预算如下:

    基本支出7120.49万元,其中:

      1、行政运行274.97万元,主要用于玉林市民政局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2、一般行政管理事务50.46万元,主要用于局属事业单位玉林市核对中心和玉林市社区服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

    3、机关服务30.51万元,主要用于为行政单位提供后勤服务的烈士陵园管理处的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

 4、民间组织管理费50万元,主要用于民间组织年检、对全市基金会和行业协会开展评估、开展社会组织管理、开展全市执法监察,查处非法组织和邪教组织、涉外民间组织登记管理、培育发展农村专业经济协会、开展民间组织进社区工作和促进开展社会组织党委建设工作等费用。

5、行政区划和地名管理费70万元,主要用于行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出,全国第二次地名普查等工作开支。

6、其他民政管理事务支出225万元,主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等的专项业务开支。

7行政事业单位离退休518.06万元,是根据市统一规定,按机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费,职业年薪缴费,行政事业单位离退休费。

8、抚恤911.96万元,主要是用于玉林市复员退伍军人医院和玉林市烈士陵园管理处两个事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,义务兵优待金支出,以及优抚对象生活补助等费用

9退役安置419.69万元,主要用于退役士兵安置期间的生活补助费和自主就业退役士兵经济补助费,以及分配期间的的管理教育支出,移交政府的军队离退休人员安置支出,玉林市军休所事业编制人员的经费、公用经费等支出。

10、社会福利支出2313.13万元,主要用于局属事业单位玉林市儿童福利院、玉林市殡仪馆、玉林市殡葬管理处、玉林市三山园艺场、玉林市第一社会福利为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

11、残疾人事业支出311万元,主要用于我市玉州区、福绵区、玉东区的困难残疾人生活补贴和重残疾人护理补贴支出。

12、临时救助465.27万元,主要用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和玉林市救助站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

13、退役军人管理事务644.74万元,主要用于“春节”“八一”期间对部队慰问经费,双拥办日常开展拥军优属活动的业务支出,军供站保障军队运输和饮食供应的支出,玉林军用供应站日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

14、卫生健康支出477.08万元,主要是根据市统一规定,按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出我市本级的玉州区、福绵区、玉东区城乡困难群众的医疗救助支出,每年敬老节”、“春节等重大节日期间开展一系列敬老、爱老活动,主要用宣传、开展各项老人活动和革命老区建设等工作的开支。

15、住房保障支出223.62万元,按照国家统一规定,为局机关和13个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

16、灾害防治及应急管理支出135万元,主要用于为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。以及发生自然灾害时抢救、转移、安置等支出以及农房政策性保险支出

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 81.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算28.7万元,公务用车运行维护费支出预算52.5万元。

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 45.7  万元,比2018年初预算53.9万元减少8.2万元,同比下降15.2 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2019年预算  0万元,同比减少 0  万元,下降 0  %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。此项经费增加/减少的主要原因是:

  2.公务接待费2019年预算 22.2万元,同比减少 4.7万元,下降 17.5 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是:

3.公务用车费2019年预算52.5万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算23.5万元,同比减少3.5万元,下降12.96 %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市民政局公务用车编制数  辆,实有车辆总数 8 辆,2019年共安排公务用车运行维护费预算 23.5万元,主要用于机关和局属13个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算 0  万元,同比减少0万元,下降 0%。公务用车费费增加/减少的主要原因是:

五、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 420万元,同比减少2268.93万元,下降84.38 %,减少的主要原因是:自治区财政厅、民政厅在2017年12月提前下达了2018年福利彩票公益金预算指标2438.93万元,市财政局把这笔指标列入了2018年政府基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算20527.97万元,同比减少 4524.63万元,降低18.06 %,主要减少原因一是2017年自治区提前下达2018年的福利彩票公益金预算2438.93万元;二是2018年结余、结转指标资金比2017年减少。

2019年部门支出预算20527.97万元,同比减少4524.63万元,降低 18.06 %,主要是由于:民政项目建设(玉林市颐养中心一期、玉林市光荣院、玉林市第二福利院、玉林市复退军人医院搬迁项目、玉林市殡仪馆搬迁项目)已基本完工,福利彩票公益金支出减少。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门预算收入20527.97万元(其中:一般公共预算拨款收入7279.7万元、纳入预算管理的政府性基金420万元、其他收入9155.25万元、已列支结转指标资金3563.52万元、上年结余、结转收入109.5万元),同比减少4524.63万元,下降18.06%。

下降的主要是一是由于民政项目建设大部份已完工,福利彩票公益金资助收入减少原因;二是压缩经费。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算20527.96万元,同比减少4524.63万元,降低 18.06 %

  1. 基本支出15804.06万元,占支出总预算的76.99%,同比增加3406.16万元,增长27.47 %;其中:工资福利支出7930.09万元,商品和服务支出5886.87万元,对个人和家庭的补助支出1987.1万元。主要增加的原因:一是人员工资提高;二是义务兵优待金、残疾人生活补助费、城乡医疗救助标准提高的原因。

  2. 项目支出4723.9万元,占支出总预算的23.01%,同比减少7930.8万元,下降62.67 %;其中:债务利息及费用支出410万元,资本性支出4067万元,其他支出246.9万元。减少原因主要是由于资本性支出减少,主要是大部份民政项目建设已基本完成,项目资金减少的原因。

    按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

      (一)社会保障和就业支出预算19040.4万元,占支出总预算的92.75%,同比减少5220.6万元,下降21.52%。

      (二)卫生健康支出预算541.51万元,占支出总预算的2.64%,同比增加89.41万元,增长19.78%。

      (三)住房保障支出预算391.05万元,占支出总预算的 1.9%,同比增加51.55万元,增长15.18%。

        (四)灾害防治及应急管理支出预算135万元,占支出总预算的0.66%,同比减少15万元,下降10%。

        (五)其他支出250万元。占支出总预算的1.22

        (六)城乡社区支出170万元。占支出总预算的0.83

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2019年我部门本级及下属单位共有个行政机关和个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1375.32万元,较2018年预算减少1099.34万元,下降44.42%,主要原因是由于2018年度玉林市救助管理站把流浪乞讨人员救助支出的经费和玉林市军队离休退休干部休养所的离退人员经费列入“商品和服务支出”的科目预算中,加大了机关运行经费财政拨款预算

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2019年,政府采购预算4345.5万元,同比减少6822.4万元,下降61.09 %。政府集中采购预算3274万元,占政府采购预算75.34 %;分散采购预算 1071.5万元,占政府采购预算 24.66 %。

    政府采购资金来源于一般公共预算 939.6万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 1066.47万元,政府性基金预算170万元,上年结余收入2169.4万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 2421万元,服务类采购预算110.9万元,工程类采购预算1813.6万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至201812月31日,本部门共有车辆19辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车13辆、其他用车 6辆,其他用车主要是军休所1辆用于军休干部应急用,军供站1辆用于过往部队伙食供应专用餐车,复退军人医院1辆属于救护车,殡仪馆1辆用于运输遗体用车,第一社会福利院2辆属于该院日常生活用车;单位价值50万元以上通用设备 8台(套),100万元以上专用设备 2台(套)。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款1906.82万元,政府性基金预算拨款430万元。

    部门整体支出绩效目标为:玉林市民政局

    项目绩效目标为:民间组织管理经费50万元、行政区划和地名管理费70万元、义务兵优待金65.6万元、残疾人生活和护理补贴费311万元、拥军优属专项业务费280万元、城乡医疗救助补助费150万元、拥军优属标志建筑项目170万元、地方自然灾害经费135万元、聘用救助服务人员经费70.3万元、玉林市儿童福利院基础建设费210万元、孤儿大病医疗救助费120万元、儿童寄养家庭劳务费139.2万元、残疾儿童护理政府购买服务258.72万元、孤儿基本生活养育费257万元、玉林市儿童福利院楼房改造费50万元。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:2019年玉林市民政部门预算公开表.xls

文件下载:

关联文件: