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2018年玉林市福利彩票发行中心预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-02 11:18     来源:市民政局     作者:刘敏
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2018年玉林市福利彩票发行中心预算及

“三公”经费预算编制说明

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

1、单位基本情况:玉林市福利彩票发行中心是自收自支的事业单位,人员由在编人员、编外人员构成。核定编制人数为7人。聘用编外办公室人员、刮刮乐管理人员、中福在线工作人员(主要负责中福在线销售厅的销售营销、收银、技术等工作)46人。人员工资和福利均从彩票发行费中支付。

2、单位基本职能:玉林市福利彩票发行中心主要工作职能是发行及销售即开型、视频型福利彩票,并通过销售视频型福利彩票及即开型福利彩票募集福彩公益金,发展我市的福利和社会公益事业,负责本区域视频型福利彩票销售及即开型福利彩票的申领、供应和福彩公益金及发行管理费归集和上缴。

3、车辆构成情况

单位核定编数为3辆,实有数量为1辆,主要用于一般公务用车,彩票配送,下乡办事等彩票销售业务活动。

4、人员构成情况 

玉林市玉林市福利彩票发行中心,事业编制7人,编外在职实有人数46人,共53人。 

第二部分:2018 年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  二、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明 

  2018年收入总预算803.3万元,同比增加260.3万元,增长47.93%其中: 

一般公共预算拨款 803.3万元,同比增加260.3万元,增长47.93%

说明:本中心的收入是以销量来以收定支,同比增加260.3万元,主要2018年上级区福彩补助经费211.8万元,其中200万元是购置商铺补助,11.8万元是宣传费用。

(二)支出预算说明。 

  2018年支出总预算803.3  万元,其中:基本支出94.78   万元,占支出总预算的 11.8 %,同比增加58.41 万元,增长 160.6 %;项目支出708.52  万元,占支出总预算的 88.2 %,同比增加201.89 万元,增加39.85 % 

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算94.78  万元,占支出总预算的11.8  %,同比增加 58.41 万元,增长160.6  %。其中: 

工资福利支出预算85.87 万元,占基本支出预算90.6%,同比增加49.5万元,增长 136.1%。

商品和服务支出预算1.51 万元,占基本支出预算 1.6%,同比减少6.18  万元,减少80.36%。

对个人和家庭的补助支出预算 7.4万元,占基本支出预算7.8  %,同比增加 3.62 万元,增长 95.76 %。 

说明:2017年本中心属区二级预算,根据区财政厅编制要求,2017年编内绩效是编在项目支出,商品和服务支出是区财政厅根据编内人员人数定控,而2018年下划到本级财政按编制要求,编内绩效是编在基本支出,商品和服务支出是的按编内人数每人每年2150元定编,对个人和家庭的补助支出主要是编内人员公积金支出,2018年按全年应付工资总额12%计算,造成同比增长相差大。

  (2)项目支出预算 

  项目支出708.52  万元,占支出总预算的88.2 %,同比增加201.89 万元,增长39.85 %。其中: 

   工资福利支出预算270.98万元,占项目支出预算  38.25%。 

   商品和服务支出预算59.74  万元,占项目支出预算  8.43% 

  其他资本性支出377.8 万元,占项目支出预算53.32   % 

  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出803.3 万元,其中:基本支出94.78  万元, 项目支出708.52  万元。具体支出预算如下: 

1)编外在职人员工资270.98万元

项目内容:主要用于事业单位编外人员基本工资、绩效工资、养老、社保、公积金等支出。

项目依据:《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法》。

资金来源:自筹彩票发行费。

2)日常公用支出59.74万元

项目内容单位日常公用支出。

项目依据:《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法》。

资金来源:自筹彩票发行费。

3)办公设备购置经费12万元 

项目内容:本中心购买办公设备购置经费等支出。

项目依据:《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法》。

资金来源:自筹彩票发行费。

4)中福在线销售厅业务经费82.5万元

项目内容中福在线销售厅业务经费包括视频监控系统建设、改造和日常支出等费用。

项目依据:《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法》。

资金来源:自筹彩票发行费。

5)宣传营销经费54.8万元

项目内容:主要用于刮刮乐彩票,中福在线即开型彩票宣传、广告、联销活动宣传、公益宣传、彩票促销活动、代销费让利等等其他业务支出项目。

项目依据:《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法

资金来源:自筹彩票发行费。

6)网点即开票一点一枪配送费28.5万元

项目内容刮刮乐彩票配送费支出

项目依据:《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法》。

资金来源:自筹彩票发行费。

(七)购置商铺(彩票销售场所)费200万元

资金来源:自筹彩票发行费及上级补助经费200万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算  4.67  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算1.67 万元,公务用车运行维护费支出预算3 万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   4.67万元,比2017年预算 7.7 万元减少3.03 万元,同比下降39.35 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比减少   0万元,下降  0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

  2.公务接待费2018年预算 1.67 万元,同比减少 0.03 万元,下降 1.76 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算3  万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 6 万元,同比减少 3 万元,下降 50  %,根据市公务用车定编管理办公室核定,本中心核定编数为3辆,实有数量为1辆,主要用于一般公务用车,彩票配送,下乡办事等彩票销售业务活动。

四、政府采购预算说明

2018年,政府采购预算254 万元,同比增加192.4  万元,增长312.33  %。政府集中采购预算 247  万元,占政府采购预算97.25  %;分散采购预算 7万元,占政府采购预算2.75   %

政府采购资金来源于一般公共预算 254 万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,上年结余收入0   万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 19 万元,服务类采购预算15 万元,工程类采购预算220 万元。

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明 

 行政运行   0万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算批复表-福彩中心.xlsx

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