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玉林市福利彩票发行中心2019年度部门决算

2020-09-22 17:50     来源:玉林市福利彩票发行中心
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第一部分:玉林市福利彩票发行中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市福利彩票发行中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市福利彩票发行中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市福利彩票发行中心概况

一、主要职能

1、单位基本情况:玉林市福利彩票发行中心是自收自支的事业单位,人员由在编人员、编外人员构成。核定编制人数为7人。聘用编外办公室人员、刮刮乐管理人员、中福在线工作人员(主要负责中福在线销售厅的销售营销、收银、技术等工作)47人。人员工资和福利均从彩票发行费中支付。

2、单位基本职能:玉林市福利彩票发行中心主要工作职能是发行及销售即开型、视频型福利彩票,并通过销售视频型福利彩票及即开型福利彩票募集福彩公益金,发展我市的福利和社会公益事业,负责本区域视频型福利彩票销售及即开型福利彩票的申领、供应和福彩公益金及发行管理费归集和上缴。

3、车辆构成情况

单位核定编数为3辆,实有数量为1辆,主要用于一般公务用车,彩票配送,下乡办事等彩票销售业务活动。

二、部门决算单位构成

玉林市福利彩票发行中心是市民政局的下属机构,在预算与决算编制中属于一级单位。

第二部分:玉林市福利彩票发行中心

2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(部门)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表,详见附件:玉林市福利彩票发行中心公开表格表)


第三部分:玉林市福利彩票发行中心

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入884.10万元,其中本年收入 670.70 万元, 2018年度决算数减少348.50万元,增下降28.3 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入  0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。本单位无一般公共预算财政政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入668 万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少509.9 万元,增下降 43.3 %,主要原因是。主要原因是:本中心2018年年度预算603.3万元,上级补助购买商铺200万元,彩票销售业务费历年结余374.6万元也通过区财政厅转移市财政局,因此2018年总预算收入1177.9万元。

3.事业收入  0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

4.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

5.其他收入  12.7  万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:如:利息收入、电脑彩票代销费收入。

6.用事业基金弥补收支差额  0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

7.上年结转和结余203.4 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数增加168.18 万元,增长82.7  %,主要原因是。2018年年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2019年度总支出588.36 万元,其中本年支出 588.36 万元, 2018年度决算数减少434.95 万元,下降 42.5 %。支出具体情况如下:

1.2019年度政府性基金支出588.36 万元福利彩票销售经费支出,日常公用经费支出,人员经费支出等。

2.年末结转和结余283.05 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加76.67 万元,增长37.1%,主要原因2019年年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市福利彩票发行中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出0  万元,2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出  0 万元,项目支出0 万元。

玉林市福利彩票发行中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

注:本中心无一般公共预算财政拨款支出

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 0 万元,完成年初预算的 0 %。(二)商品和服务支出0 万元,完成年初预算的 0 %。

注:本中心无一般公共预算财政拨款基本支出

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市福利彩票发行中心2019年度政府性基金支出588.36万元,2018年度决算数减少 434.95  万元,下降42.5 %。其中:基本支出118.63   万元,项目支出469.72    万元。

玉林市福利彩票发行中心2019 年度政府性基金支出年初预算为 668万元,支出决算为 588.36 万元,完成年初预算的88 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

注:本中心无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2019年度政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.16 万元;公务接待费支出决算0.7万元。

玉林市福利彩票发行中心2019年度政府性基金财政拨款 “三公”经费年初预算安排 3.1万元,支出决算1.86万元,完成年初预算的60% ;支出决算数比2018年度减少0.7万元,下降27.3%。具体情况如下:

(一)2019年度没有因公出国(境)经费。

(二)2019年度公务接待费支出0.7万元,完成年初预算的43.8%,同比减少0.9万元,下降56.3%。主要用于接待其他地市来学习,交流经验的人员,以及检查工作人员。据统计,2019年本单位公务接待共9个批次、共71人

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格按照“三公”经费要求,加强公务接待管理。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2018年开展刮刮乐大卖场,其他十多个福彩机构的地市来参加卖场活动,交流学习经验,以至2018年公务接待费比2019年大。

(三)公务用车运行维护费2019度年支出1.16万元,完成年初预算的77.3%,同比增加0.2万元,增长20.8%。主要用于公务用车加油费、维修维护费、保险费用等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1  辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格按照“三公”经费要求,加强公务用车管理。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:2019年刮刮乐搞两次县市大卖场,出车次数相对增加,运行费用也相对增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0  万元,增长(降低) 0 %。主要原因是:本部门无机关运行经费支出,比2018年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0 %。主要原因是:本部门无机关运行经费支出。

备注:本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 28.34万元,其中:政府采购货物支出24.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.51 万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 1  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是主要用于一般公务用车,彩票配送,下乡办事等彩票销售业务活动。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0 万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2019年度中福在线销售厅业务经费、宣传营销经费2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 188.5 万元,占政府性基金预算项目支出总额的22.5  %。

共组织对中福在线销售厅业务经费、宣传营销经费2个 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出  85.83  万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2019年玉林市福利彩票发行中心-公开表格.XLS


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