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玉林市民政部门2019年度部门决算

2020-09-27 11:30     来源:玉林市民政局
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第一部分:玉林市民政部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市民政部门2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市民政部门2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市民政部门概况

一、主要职能

玉林市民政局是主管社会行政事务的职能部门,肩负保障基本民生、创新社会管理、促进国防建设、强化社会服务四大类工作职能,具体工作内容包括24大项和120小项,具体包括:减灾救灾、社会救助 、优抚安置、社会福利、慈善事业、区划地名、基层政权建设、民间组织管理、社会事务管理、福利彩票发行、社会工作等多项工作。

主要职责

1、起草有关规章制度和规范性文件,研究提出民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查执行情况,指导全市民政工作的改革与发展。

2.负责全市社团、民办非企业的登记和年度检查;研究提出财务管理办法;监督社团活动,查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记的社团、民办非企业;指导监督各县、区社团和民办非企业的登记管理工作。

3.承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟定全市社会福利事业发展规划和贯彻落实各类福利设施标准;审核报批新办福利企业。

4.组织、指导拥军优属活动;指导开展义务兵家庭、烈属、残疾军人等优待对象的优待工作;对自治区和玉林市拨给的抚恤事业费提出分配方案并监督使用;指导各县、区烈士纪念建筑物、光荣院等优抚事业单位的建设与管理工作。做好评残、追烈工作,对符合条件、手续完备和材料齐全的,及时逐级上报审批。严格执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准,指导监督各县、区落实优抚对象的各项待遇。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

5.拟定全市退伍义务兵、转业士官、复员干部、移交地方安置的军队离休退休干部和无军籍退休退职职工安置计划及实施方案;检查落实有关生活待遇和政治待遇;申报设立军队离退休干部休养所,指导军队离退休干部休养所和军供站的建设和管理;指导军地两用人才开发使用。

6.组织、协调全市抗灾救灾工作;组织核查灾情;对自治区和玉林市拨给的救灾款物提出分配方案,并检查监督使用;组织指导救灾捐赠工作。

7.建立健全和实施城乡居民最低生活保障制度和特困群众医疗救助制度;认真宣传城乡居民最低生活保障和医疗救助制度的有关政策、法规;严格资金管理;组织和指导扶贫济困等社会互助活动。

8.研究提出加强和改进基层政权和基层自治组织建设的意见和建议;指导村(居)民委员会搞好民主选举、民主决策、民主管理和民主监督共作,推动村(居)务公开和基层民主政治建设。组织、指导、协调城乡社区建设,制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施。

9.研究和制订婚姻服务机构管理办法,指导婚姻登记工作。

10.拟定全市行政区划总体规划;负责乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批;编绘和报审全市乡镇以上标准行政区划图。

11.承办乡以上行政区划名称、重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批;规范全市地名标志的设置和管理;负责市内外标准地名图书资料的审定。

12.组织、协调、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理;负责乡际边界争议的调查和调处。

13.主管福利彩票发行工作,研究提出年度发行计划和管理办法,管理本级福利资金。

14、拟定并组织实施全市老龄工作发展规划和实施方案,组织和落实老龄工作的各项政策,督促《老年人权保障法》的实施;督促检查有关部门及基层落实委员会的决定事项,负责老龄宣传工作和本系统干部培训,开展调查研究,承担市老龄工作委员会的日常工作,指导各县(市)区老龄工作。

15.制订殡葬工作发展计划,推行殡葬改革。

16.承担城市生活无着落流浪乞讨人员救助管理工作。

17. 建立社会工作者职业制度,抓好社会工作者和服务队伍素质培训,不断提高服务水平。

18.指导全市收养工作;承办涉港澳台华侨送养工作。

19.承办玉林市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019部门决算单位

财政核定供给人数

编制人数

年未入编在职人数

全年在职平均人数

退休人数

离休人数

其他(含聘用)人数

玉林市民政局

22

24

14

18

26


6

玉林市救助管理站

19

26

19

19

13

1

19

玉林市殡葬管理处

5

8

5

5

1



玉林市第一社会福利院

16

22

16

16

4


43

玉林市儿童福利院

38

40

38

38

1


63

玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心

4

7

4

4

0



玉林市社区服务中心

5

7

5

5

0


2

玉林市殡仪馆


45

43

43

23


55

玉林市三山园艺场


36

25

25

37


2

合计

71

215

169

173

105

1

190

第二部分:玉林市民政部门 2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:玉林市民政部门2019年度部门决算公开附表)

第三部分:玉林市民政部门2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入11372.62万元,其中本年收入13280.52万元,2018年度决算数减少6101.01  万元,下降31.48 %。收入具体情况如下

1.财政拨款收入7725万元,为玉林市民政部门财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少3706.26万元,下降32.42 %。主要原因:一是福利彩票公益拨款同比减少1271.48万元,二是由于2019年下半年机构改革,广西玉林军用供应站、玉林市复退军人精神病院、玉林市军队离休退休干部休养所、玉林市烈士陵园管理处四个直属单位从民政分出;同时民政局有部份职能也从民政划出,如:优抚安置、救灾救济、老龄事务、拥军优属、农村医疗救助。

2.事业收入82.14万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是玉林市第一社会福利院对外养老服务收入82.14万元2018年度决算数减少5296.06万元,下降98.47 %,主要原因:由于2019年机构改革,玉林市第四人民医院划出归玉林市军人事务局管理,减少了医疗收入。

3.经营收入3346.01万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加1484.82万元,增长79.78 %,主要原因:玉林市殡仪馆的业务量增加。

4.其他收入2121.73万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数增加1443.45万元,增长212.81 %,主要原因是玉林市殡仪馆2019年利息和贷款2000万元。

    5、上级补助收入5.65万元,主要是自治区民政厅拨入的生活补助费。

6.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %

7.上年结转和结余-1907.9万元2018年度决算数减少5978.25万元,下降146.95 %,主要原因:一是由于2019年下半年机构改革,广西玉林军用供应站、玉林市复退军人精神病院、玉林市军队离休退休干部休养所、玉林市烈士陵园管理处四个直属单位从民政分出,年终决算时少了以上四个单位的上年结余数;二是玉林市殡仪馆上年经营结余-3447.22万元。

(二)本部门2019年度总支出11372.63万元,其中本年支出10562.58万元, 较2018年度决算数减少11015.27万元,下降51.05%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)31.15万元:主要用于两新组织人员的工资和社会保障缴费支出。2018年度决算数增加5.02万元,增长19.21 %,主要原因2019年补交2018年社会保障缴费。

2、教育支出52.2万元,主要用于玉林市儿童福利院智能引导式教育系统采购和儿童教具及教育器材购置

3、社会保障和就业(类)8725.89万元:主要用于玉林市民政系统为完成各项民政工作任务、保障民政事业发展而发生的各项事业支出。2018年度决算数减少8685.5万元,下降49.87 %,主要原因:一是由于2019年下半年机构改革有四个(广西玉林军用供应站、玉林市复退军人精神病院、玉林市军队离休退休干部休养所、玉林市烈士陵园管理处)民政直属单位从民政部门划出;二是民政局也有部份职能(救灾救济、拥军优属、老龄事务、优抚安置、农村医疗救助)从民政分出的原因。

4、卫生健康支出166.35万元:主要是用于民政系统职工的医疗保障支出和优抚对象的医疗费支出。2018年度决算数减少131.39万元,同比下降44.13 %

5、城乡社区支出106.47万元:主要用于玉林市第一社会福利院室内装修和消防改造报警工程。较2018年度决算数减少577.32万元,下降84.43 %,下降主要原因是2018年新建玉林市烈士纪念广场项目。

6.住房保障支出(类)183.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数减少53.24万元,增长22.46%。原因:机构改革后民政直属单位、人数减少。

7、其他支出1296.71万元:主要是福利彩票公益金支出,主要是用于民政福利建设项目支出。如玉林市颐养中心一期建设玉林市颐养中心扩建项目、玉林市第二福利院建设、玉林市光荣院建设、玉林市殡仪馆搬迁、玉林市儿童福利院改造、玉林市流浪未成年人保护中心硬化建设等项目支出2018年度决算数减少1619.52万元,下降55.53 %。原因:一是民政项目建设进度缓慢;二是由于机构改革后,下半年有项目建设的“玉林市复退军人精神病院”从民政分出的原因。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数减少1000.51 万元,增长   0   %

9.年末结转和结余810.05万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少61.48万元,下降7.05%,主要原因年终决算时少了广西玉林军用供应站、玉林市复退军人精神病院、玉林市军队离休退休干部休养所、玉林市烈士陵园管理处”四个直属预算单位。

2019年度一般公共预算支出决算情况

玉林市民政局2019年度一般公共预算支出5584.18    万元,较2018年度决算数减少4981.47万元,下降47.15 %。其中:基本支出4453.61万元,项目支出 1130.57万元。

玉林市民政部门2018 年度一般公共预算支出年初预算为5620.68万元,支出决算为5584.18万元,完成年初预算的99.35%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 34.75万元,支出决算为31.15万元,完成年初预算的89.64 %,差异3.61万元。主要原因是:没有及时转出社会组织人员的社会保障缴费

(二)教育支出年初预算为 53.4万元,支出决算为52.2万元,完成年初预算的97.8 %,差异1.2万元;原因是:通过政府采购既节约财政资金又提高采购资金的使用效益是一种集中与分散相结合的公开透明的采购制度。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为5182.36万元,支出决算为5150.67万元,完成年初预算的 99.39%主要用于玉林市民政系统为完成各项民政工作任务、保障民政事业发展而发生的各项的人员经费和事业支出经费。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为166.35万元,支出决算为166.35万元,完成年初预算的100%主要是用于民政系统职工的医疗保障支出和优抚对象的医疗费支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为183.82万元,支出决算为183.82万元,完成年初预算的 100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4453.61万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 2610.79万元,完成年初预算的 100 %。主要用于市民政局本级和直属8个事业单位开支的在职职工和编制外长聘用人员的各类劳动报酬。

(二)商品和服务支出 603.97万元。主要用于民政部门8个决算单位购买商品和服务支出,如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

(三)对个人和家庭的补助1118.52万元,完成年初预算的 100 %。主要用于对个人和家庭的补助支出,如职工死亡抚恤金,离退休人员的生活补助、城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、义务兵优待金、春节、八一对部队及优抚对象、困难群众的慰问费等。

(四)资本性支出120.33万元,完成年初预算的 100 %,主要用于民政部门8个单位的办公设备和专用设备的购置

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市民政部门2019年度政府性基金支出1403.18万元,较2018年度决算数减少2174.44万元,下降60.78%。其中:基本支出 0万元,项目支出1403.18万元。

玉林市民政部门2019年度政府性基金支出年初预算为2104.32万元,支出决算为1403.18万元,完成年初预算的 66.68 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

(二)项目支出年初预算为2104.32万元,支出决算为1403.18万元,完成年初预算的66.68%。预决算差异原因:主要是由于各部门的项目工程进展缓慢。项目支出:主要用于民办机构养老补贴、社区社会工作购买服务、社会工作和社会志愿服务项目、玉林市本级居家养老购买服务;玉林市颐养中心一期、玉林市光荣院玉林市第二福利院天花装修;玉林市儿童福利院改造及维修项目、玉林市第一社会福利院室内装修和消防改造和报警工程、新建玉林市殡仪馆设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行维护费支出决算15.2万元;公务接待费支出决算4.9万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 00万元。全年使用财政拨款安排  0  (部门)机关、0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0  人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 15.2万元。其中:

公务用车购置支出0  万元,购置了0辆公务用车,主要用于。

公务用车运行维护支出15.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,民政局机关8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7辆,全年运行费支出 15.2万元,平均每辆 2.17万元。

(三)公务接待费支出 4.9万元,国内公务接待批次 94次,人次545次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。其中:

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 76.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少11.14万元,降低12.73 %。主要原因是:压减经费;2019年度机关运行经费支出比2018年减少25.93万元,下降25.35 %。减少的主要原因是:2019年机构改革后民政部门减少了四个直属单位(分别是:广西玉林军用供应站、玉林市复退军人精神病院、玉林市军队离休退休干部休养所、玉林市烈士陵园管理处)

(二)政府采购支出情况说明。

2019年民政部门政府采购支出总额 1276.28万元,其中:政府采购货物支出 680.84万元、政府采购工程支出 290.35万元、政府采购服务支出305.09万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额536.75  万元,占政府采购支出总额的 42.06 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 16辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车4(属于玉林市殡仪馆使用)、离退休干部用车 0辆、其他用车 12辆,其他用车主要是:玉林市救助管理站2辆,玉林市儿童福利院1辆,玉林市殡仪馆7辆,玉林市第一社会福利院2辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1564.32万元,占一般公共预算项目支出总额的 27.83%。组织对2019年度“玉林市儿童福利院儿童楼四楼装修改造,玉林市儿童福利院操场跑道建设改造项目玉林市儿童福利院养治教康楼建设项目,玉林市儿童福利院福利服务体系建设项目4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 972.66万元,占政府性基金预算项目支出总额的 46.22 %。

2019年共组织对“玉林市儿童福利院儿童楼四楼装修改造,玉林市儿童福利院操场跑道建设改造项目玉林市儿童福利院养治教康楼建设项目,玉林市儿童福利院福利服务体系建设项目,玉林市儿童福利院福利机构儿童养育费 ,玉林市儿童福利院孤儿大病医疗救助项目,玉林市儿童福利院寄养家庭劳务费,玉林市儿童福利院聘用人员经费 ,玉林市儿童福利院城乡义务教育公用经费 ,玉林市儿童福利院困难群众救助补助资金,玉林市民政局其他民政管理事务支出,玉林市民政局行政区划地名管理,玉林市民政局残疾人“两项”补贴,玉林市民政局民间组织管理”14个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1564.32万元,政府性基金预算支出972.66万元。从评价情况来看,民政部门14个项目(除个别项目外)已全部达到了预定的目标任务。

民政部门2019年5个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 2672.33万元,政府性基金预算支出 550万元。从评价情况来看,通过单位整体绩效评价可了解各单位的政策落实;对不部门的职能、效率、效益情况进行全面比较;通过绩效评估的结果可以确定下一阶段的指标并依此进行合理分配资源同时让广大群众了解、监督、参与政府的工作;通过绩效评有助于政府在公众中建立和巩固对政府的信任,从而起到吸引更多政治资源的效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

玉林市民政部门根据年初设定的绩效目标,“玉林市儿童福利院儿童楼四楼装修改造,玉林市儿童福利院操场跑道建设改造项目玉林市儿童福利院养治教康楼建设项目,玉林市儿童福利院福利服务体系建设项目,玉林市儿童福利院福利机构儿童养育费 ,玉林市儿童福利院孤儿大病医疗救助项目,玉林市儿童福利院寄养家庭劳务费,玉林市儿童福利院聘用人员经费 ,玉林市儿童福利院城乡义务教育公用经费 ,玉林市儿童福利院困难群众救助补助资金,玉林市民政局其他民政管理事务支出,玉林市民政局行政区划地名管理,玉林市民政局残疾人“两项”补贴,玉林市民政局民间组织管理”14个项目自评得分分别89分、94.5分、91.5分、67分、92分、94.5分、92分、94分、93分、93分、98分、91分、100分、98分。发现的主要问题及原因:一是个别项目资金支出预算执行率低,主要原因是个别单位对项目支出前松后紧,特别是对政府采购的项目,上半年支出较慢,下半年待财政推促预算进度时才急急忙忙对项目进行招投标,由于有些项目工期时间长,项目实施进度缓慢,结算不及时,实际执行数大幅低于预算金额导致项目资金发挥不到应有的效益。二是部分项目支出预决算差异大。主要原因是部分项目通过追加方式解决以及上级专项年初未编入预算。

下一步改进措施:一是加强预算的执行力度,在预算工作下达后,对预算指标层层分解,准确分析预算编制内容,将其运用到各个部门,各个环节,各个岗位,使每个执行人了解自已的职责。二是逐步推行把绩效的评价结果作为下一年度的预算和各部门各岗位绩效奖挂钩,充分调动其积极性。三是加强对项目资金评审、监督及绩效考核;逐步建立对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,严格绩效问责,对项目资金实行全过程监督,全面推进预算绩效管理工作,提高项目资金的预算执行率和使用效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

玉林市民政局(汇总).XLS

玉林市民政局支出绩效评价指标表.xls


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